附件1：各参建单位存问题

下面是小编为大家整理的附件1：各参建单位存问题,供大家参考。

　附件 1：

　各参建单位存在问题

　 （一）基础管理方面

　1. №1 JL1 合同段

　（1）没有记录安全监理日志。

　（2）没有综合应急预案。

　（3）安全责任书未逐级签订。

　（4）制订的安全职责中未涉及安全生产法规定的安全生产管理职责。

　（5）未制定桩基、栈桥的专项施工方案。

　（6）未按规定编制监理规划。（图 3.1）

　（7）缺乏安全专监等相关人员任命的正式文件。

　（8）未制定安全培训教育计划。

　（9）监理安全制度的目录与页码不吻合，安全生产费用审查制度目录为 73 页，实则页码为 63。（图 3.2）

　（10）未督促总承包部开展平安工地自检。

　2 2. . № JL2 2 合同段 （1）需补充专职安全监理员、安全专业监理工程师、档案信息管理员的岗位职责。

　（2）安全生产目标未按合同要求制订，参照三个零的目标：零事故、零死亡、零交通事故。（图 3.3）

　（3）应急机构人员未明确责任人及联系电话。（图 3.4）

　（4）修改应急预案中信息上报内容。（图 3.5）

　（5）未督促总承包部开展平安工地自检。

　3. № JL3 合同段

　（1）未编制完成安全监理细则、安全监理制度。（图 3.6 图 3.7 图 3.8）

　（2）未填写安全监理日志。

　（3）安全隐患台账不齐全，仅有少部分数据，不能连续查看隐患整改闭合情况。

　（4）未签订安全责任书。

　（5）仅有 1 次会议资料，缺少安全培训教育。

　（6）未督促总承包部开展平安工地自检。

　4 4. . № JL4 4

　合同段

　（1）未制定综合应急预案。

　（2）安全监理日志不连续，仅有 2021 年 2 月十天日志内容。（图 3.9）

　（3）没有安全隐患台账记录。

　（4）未督促总承包部提交平安工地自评资料、设备及机械台账。

　（5）需修改安全组织机构和部分岗位安全职责内容。（图 3.10）

　（6）未签订安全责任书。

　（7）安全存档资料不齐全，需尽快完善。

　5. № 1 合同段

　（1）未按规定开展平安工地自评，缺少自评材料。

　（2）安全责任书未逐级签订，如项目经理与门卫签署

　安全责任书。（图 3.11）

　（3）缺少电工巡查记录,。（图 3.12）

　（4）特种作业人员台账与现场作业人员不符，未及时更新特种作业人员台账。（图 3.13）

　（5）安全隐患台账未及时更新，缺少两个月的台账内容，不能有效分析隐患治理情况。（图 3.14）

　（6）未及时更新项目“三类人员”证书。

　（7）安全领导小组下未制订办公室职责。

　（8）重新修订安全规章制度中作业班组内容。

　6. №2 2 合同段

　（1）未按平安工地建设中考核评价要求定期开展自评。

　（2）安全责任书未逐级签订，安全责任书中各岗位内容缺乏针对性。

　（3）缺少电工巡查记录。

　（4）特种作业人员台账与现场作业人员不符，未及时更新特种作业人员台账。（图 3.15）

　（5）缺少 2021 年安全生产月度例会。（图 3.16）

　（6）各岗位职责与《中华人民共和国安全生产法》中安全生产工作职责要求有误差。

　（7）作业人员安全教育培训登记台账不齐全，培训台账与现场作业人员不完全匹配。

　（8）缺少危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表。

　（9）安全生产方针和目标不低于合同中安全指标。（图

　3.17）

　7. № 3 合同段

　（1）特种作业人员台账与现场特种作业人员不符合。

　（2）缺少 2021 年平安工地自查自纠报告。

　（3）应急预案中 III 级响应行动内容不符项目实际。（图 3.18）

　（4）电工巡检记录不符合实际，全部巡查记录都为合格，日常巡查中存在多处用电问题。（图 3.19）

　（5）机械设备台账中无锚杆机，但吴家屯隧道进口处有 2 台锚杆机。

　（6）“三类人员”证书中无 A 类人员证书。（图 3.20 ）

　（7）缺少危险性较大分部分项工程条件审查表。

　（8）加快临时用电方案的审批。

　8. № 4 合 同段

　（1）没有班前五分钟教育视频。

　（2）没有平安工地月度自我评价材料。

　（3）特种作业人员台账不齐全，仅记录有 1 名电工，1名桥门式起重机司机，一名起重机作业人员。（图 3.21）

　（4）加快临时用电方案的审批。

　（5）“三类人员”证书中个别人员证书与岗位不符。（图 3.22）

　（6）加快落实组织机构成立的正式文件。

　（ 二 ）现场管理方面

　1. № 1 合同段

　（1）切割机、手砂轮缺少防护罩。（图 4.1）

　（2）吊绳断股严重。（图 4.2）

　（3）安全带乱扔地上，非全身式。（图 4.3）

　（4）电工无证上岗且大于 60 岁。（图 4.4）

　（5）二级配电级当三级使用。（图 4.5）

　（6）使用煤气代替乙炔电焊。（图 4.6）

　（7）工作负责人带头不带安全帽。（图 4.7）

　2. №2 2

　合同段

　（1）钢丝绳破损严重仍在使用。（图 4.8）

　（2）钢筋加工厂龙门吊缺少阻挡口。（图 4.9）

　（3）渔梁桥冲击钻停放不平稳。（图 4.10）

　（4）蓄水池缺少防护网。（图 4.11）

　（5）小推车上气瓶未配备灭火器（图 4.12）

　（6）渔梁桥吊车停放不平稳，且司机不配合检查。（图4.13）

　3 3. . № 3 合同段

　（1）大树底大桥泥浆池未及时进行回填。（图 4.14）

　（2）发电机组露天放置未进行覆盖，蓄电组需加置防护绝缘装置。（图 4.15）

　（3）大树底特大桥施工现场电线未进行穿管保护。（图4.16）

　（4）吴家屯隧道进口发电机未配置灭火器材。

　（图 4.17）

　（5）吴家屯大桥临边未及时制作安全防护。（图 4.18）

　4 4. . № 4 合同段

　（1）大端隧道进口套拱施工作业平台搭设不规范，缺少支撑位置。（图 4.19）

　（2）现场作业工人违规生火取暖。（图 4.20）

　（3）拉土车 1 辆无牌照运输（图 4.21）

　（4）用电不规范，电焊动火作业未放置消防设施（图4.22）

　（5）旁寨大桥桩基施工孔口未覆盖防护罩（图 4.23）

　（6）六安岭土石方开挖中石头临边堆放。（图 4.24）

　（7）六安岭土石方开挖未放坡由下而上开挖（图 4.25）