xxx单位成立内部控制领导小组通知例文【完整版】

来源:公文范文时间:2022-06-08 08:24:03 推荐访问: XXX XXXX XXXX单位资产清查自查报告

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xxx单位成立内部控制领导小组通知例文【完整版】

　xxx 单位成立内部控制领导小组的通知范文根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合我县“十三五”发展战略的要求，按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证本院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。特成立内部控制领导小组如下：

　内部控制领导小组组长由院长担任,是内部控制体系的第一责任人。内内部控制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

　内部控制领导小组组长：xxx 副组长：xxx、xxx 成员：xxx、xxx、xxx、xxx 等主要职责：

　1)负责确定内控体系的总体目标、政策、制度、工作范围； 2)负责明确内控体系的整体部署及内控工作的运行管理； 3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改； 4) 有关内部控制管理的其他事项。

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