内部控制工作小组及职责

下面是小编为大家整理的内部控制工作小组及职责,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

内部控制工作小组及职责4篇

第1篇: 内部控制工作小组及职责

东湖高中内部控制工作小组成立方案

按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：

1、人员组成

组长：童涛

成员：李文发 张明天 郭尧明 李云

文春华 高仲良 罗武祥 覃军

2、工作要求

1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。

2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

3、协调部门及职责

1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处

2、部门职责

党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。

财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。

宜昌市夷陵区东湖高中

2019年 3 月6 日

第2篇: 内部控制工作小组及职责

传染病预防控制工作小组及职责

为了进一步加强我校针对传染病防控的实施工作落到实处，适应疾病预防控制形势发展的需要，有效预防、及时控制和消除我校区域内发生的重大传染病的危害，规范和指导传染病应急处理工作，根据上级部门的要求，经我校研究决定，成立我校传染病防控工作领导小组，并将我校传染病防控工作责任落实到相关部门。

一、学校传染病防控工作领导小组:

组 长:

副组长:

疫情报告员:

成 员:

各班班主任

二、学校传染病防控工作职责分工情况

1、组长传染病防控主要工作

校长负责全面指挥，出现甲类传染病病例、乙类传染病爆发，学校应以最快的通讯方式向所在地疾病预防控制中心报告，同时向上级行政管理部门报告。

2、总务处:

(1)负责学校教学建筑等环境质量及设备、设施达国家卫生标准。为学生提供必要的卫生设施。

(2)负责开展好环境卫生整治工作，学生常见病、传染病预防的宣传教育工作。

(3)按照饮食、饮水卫生法律、法规的要求，负责学校食堂、校园饮水卫生管理工作和安全工作。

3.教导处和德育处传染病防控主要工作

(1)负责学校体育卫生和教学卫生工作，合理安排学生学习时间。

(2)按照有关要求开设健康教育课，将健康教育纳入学校教学计划。

(3)负责卫生健康教育宣传和学生良好的卫生习惯的培养。。

4)负责组织学生参加适当的劳动，并做好相应的安全、卫生防护工作。

4、值周教师传染病防控主要工作

值周教师负责每天对学校室内外卫生的督促打扫、检查评比工作。

5、班主任传染病防控主要工作

(1)每天加强晨检，发现学生缺课，及时与家长联系，确认学生缺课原因。

(2)旦发现班级内有传染病发生，及时向分管领导汇报，并与家长联系，做好教室消毒工作。

(3)每天到校后提醒学生开窗通风。

(4)加强卫生知识的宣传教育。

各部门要按照分工要求，切实加强传染病防控工作检查督促，在传染病暴发、流行期间，对疫情应严格按程序逐级报告，确保信息畅通。进入应急状态后，全面启动传染病流行应急预案，由组长亲自指并做好工作。

2019年2月18日

第3篇: 内部控制工作小组及职责

　　为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下:

　　内部控制制度领导小组:

　　组 长：校长(法人代表)

　　副组长：财务主管

　　组 员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表

　　内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

　　各科室：

　　为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下：

　　一、 组成人员

　　组 长：陈进贤

　　副组长：赵守成 袁 伟

　　成 员：王新春 魏凤红 陈丽红 魏 震 陶 煜

　　惠晓丽 季文龙 温童辉 宋丹丹

　　领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。

　　二、 工作职责

　　内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。

　　内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。

　　内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。

　　内部控制领导小组各成员职责：协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相关工作，落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作;定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。

　　银川市工程项目代理建设局

　　镇属各科室、各社区：

　　根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)〉的通知》(财会〔2017〕1号)，省财政厅对2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求，为规范我镇内部控制管理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障我镇各项内部控制建设工作顺利开展，特成立内部控制决策机构(内控领导小组)、内部控制管理机构、内控牵头部门、控制执行机构、内部控制监督机构，具体组织名称、成员构成、职能职责规定如下：

　　一、内部控制工作领导小组及分工

　　组 长：陈 鹏

　　副组长：方建永 林延平 石素华 陈海敏 陈 霞

　　孙建双 朱荣胜 陈 鑫

　　成 员：吴月芬 王 灿 周铁流 周奇致 张仕海

　　郑元宋 郑鲲鹏 王慧鹏 蒋向阳 张建军

　　王和斌

　　其主要职责为：确立内部控制政策，审定重大风险和重要业务淤积的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施;完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作;定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施;加强内部控制工作的监督指导。

　　领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作，落实、督促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据各部门职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。

　　二、内部控制工作小组及分工

　　成立内部控制工作小组作为我单位的内部控制主管部门。其组成人员一共12名：

　　组 长：林延平

　　副组长：吴月芬

　　成 员：王 灿 周铁流 周奇致 张仕海 郑元宋

　　郑鲲鹏 王慧鹏 蒋向阳 张建军 王和斌

　　联络员：王金勇 陈佳琪

　　三、内部控制牵头部门

　　内部控制工作由财政办牵头，各相关部门配合。负责内控建设工作，积极配合内控领导小组开展工作，并对单位内部控制工作进行管理，主要职责如下：

　　(1)负责拟定单位内部控制体系建设工作方案及计划并报内控领导小组审批;

　　(2)负责组织单位内部控制建立健全与有效实施工作的落实;

　　(3)负责组织单位内部控制体系建设工作各阶段专题培训;

　　(4)负责牵头组织单位各部门内部控制体系建设各阶段工作，并提供指导;

　　纪委(监察办)负责内部控制监督工作。其主要职责如下 ：

　　1.单位内部控制监督检查机构的建立与运行;

　　2.监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行机构运行情况;

　　3.监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要求运行情况;

　　4.定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价;

　　5.定期向内控领导小组汇报内部控制监督检查工作开展情况。

　　特此通知。

第4篇: 内部控制工作小组及职责

内部控制工作小组成立方案
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XXXX学校内部控制工作小组
成立方案

为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立XXXX学校内部控制领导、工作小组。
一、内部控制领导小组组成 组 长：XXX 副组长：XXX XXX 成 员：XXX XXX XXX
领导小组下设办公室工作小组，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。
组 长：XXX 副组长：XXX
成 员：XXX XXX XXX XXX XXX 二、工作职责
内部控制领导小组职责：研究审定完善中心校内控机制的基本制度和工作标准；
做好中心校内控机制建设的工作计划；
组织落实内控机制建设任务布置；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的工作；
了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；
协调筹备召开内部控制领导小组会议；
负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。
内部控制工作小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。
三、工作机制
1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。
2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解
掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。


XXXX学校 2018年2月26日