质量制度第1篇为使学校安全检查工作落到实处，及时发现并排除隐患，确保学校和学生安全工作万无一失，根据上级有关文件精神，特制定本制度如下。一、工作制度学校是否建立健全了各项安全工作制度，安全工作预案，是下面是小编为大家整理的质量制度2,供大家参考。
为使学校安全检查工作落到实处，及时发现并排除隐患，确保学校和学生安全工作万无一失，根据上级有关文件精神，特制定本制度如下。
一、工作制度
学校是否建立健全了各项安全工作制度，安全工作预案，是否有专人负责，落实到人。是否开展了主题多样的安全教育活动。
二、校舍安全
学校每周必须对每栋校舍进行全面细致的检查，不留死角，重点检查以下方面：
1、检查瓦屋面桁条、栓条是否有霉烂、变形，瓦屋面是否有漏水，墙体是否有开裂等现象。
2、检查校门、围墙、食堂、厕所等简易建筑是否有安全隐患。
3、检查门窗、玻璃是否破损，门窗框的安装是否有松动现象。
4、检查学校用房四周排水是否通畅。
5、每年全面检查不少于四次：春季开学（2月），夏季汛期（5月），秋季开学（9月）及冬季风雪季节（12月）。检查后有详细记录，检查人员签字负责。
三、饮食、饮水卫生
1、每学期采取多种形式定期宣传学习《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等有关法律规定，让师生了解有关知识。
2、学校内杜绝零食摊点，校内无吃零食现象。
3、学校水井建有井圈，井口要加盖装锁，水井周围不得有渗水厕所、渗水坑、垃圾堆和废渣等污染源。
四、防火、用电安全、交通安全
1、每学期不少于两次对学生进行防火、用电、交通等安全教育。采取竞赛、讲座、主题班会等多种形式进行教育活动。
2、检查电线是否有老化裸露现象。
3、放学、课间操、**等团体活动，确保有专人负责疏导，防止拥挤造成安全事故。
4、在交通要道及临街的出入口是否设立了交通警示标志
一、编制目的
根据公司质量方针、质量目标以及加强质量控制、减少质量损失的要求。公司下发质量奖惩制度加强质量过程控制，并根据部门质量指标分解的实际情况，特制定本制度。
本奖罚制度申明：奖罚只是手段，提高产品质量才是目的。
奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后；
奖罚公平、公正、公开；
合情、合理、合法，以精神鼓励和思想教育为主、经济惩罚为辅。
二、适用范围
适用各部门质量管理以及考核的各个环节。
适用于公司各个岗位的全体人员。
三、质量处罚要求
1、公司典型、重大质量问题的定义和考核：
重大质量问题的定义：造成质量损失额300元以上或对公司的月度及年度质量指标影响较大的质量问题。
典型质量问题的定义：公司各部门发生的由于质量意识薄弱或过程质量控制不到位、违反本部或公司相关管理流程而造成的对其他人员有教育意义的质量问题。
公司各部门典型、重大质量问题考核：
根据对公司质量指标影响的大小，各部门出现典型、重大质量问题的，对直接责任人处以100—500元处罚；
相关责任检验处以50—200元处罚；
班组长及工艺人员处10—50元处罚。另重大质量问题责任人及相关人员按8：2承担废品损失。
2、公司内、外批次性质量问题的考核
批次性质量问题的定义：内部发生的故障数量，整批数量3件以上（不含3件）出现让步、报废或返工返修等质量问题，界定为批次性质量问题。
公司内、外批次性质量问题的考核：
注：内部由加工者发现并上报提出的质量问题，根据问题产生的后果和损失大小，可适当减轻处罚（按原考核额度的50%—100%执行）。
3、其它相关质量问题考核
不合格审理单份数的考核：
对于生产过程中由于质量问题产生的审理单（公司内、外超差代用、返工返修、报废的）按5元份执行考核（由于技术原因，工艺设计或客户同意加工的审理单除外）。
重复性质量问题的考核：
重复性质量问题的定义：对于近期（一个月内）曾经出现的质量问题，经本部通报、警示后，不进行控制或不看通报警示，造成质量问题重复出现的.。对一年内造成质量损失较大，或该问题多次强调要求加强控制，而在实际生产加工中仍然出现问题的。
对于出现重复性质量问题的，除按照相关制度考核承担废品损失外，另外根据质量损失情况给予责任人200—500元考核，责任检验给予100—300元考核，班组长、部门主管及相关工艺给予50元批次考核，质量工程师给予20元批次考核。
顾客抱怨问题考核：
对于出现顾客抱怨的质量问题，不论情节严重，除按照相关质量制度承担所有废品损失外，均对相关责任人给予300—500元处罚，如果为重点用户产品如：重点客户、外贸、航天用户，因对刀件问题以及批次性质量问题影响公司声誉的，则对直接责任人给予500—800元处罚，造成批次性问题的，相关检验、质量工程师、工艺人员、班组长及部门主管均要承担质量管理处罚。给予50—100元处罚。
内部审核发现问题的考核：
由于管理不到位造成公司文审及内部审核发现问题的，根据问题的严重程度，对主要责任人处罚50—200元，对相关责任人按10—30元项处罚。非管理问题只处罚直接责任人。
工艺纪律检查情况考核：
质量工程师每周工艺纪律检查次数不得少于2次周，工艺组及检验组每周工艺纪律检查次数不得少于5次周，不足次数的按相关绩效考核执行。
根据问题的严重程度，把工艺纪律问题分为四大类，工艺纪律检查问题分为一般项、重要项、关键项、重大项四大项，一般项考核为10—20元次；
重要项考核为20—50元次；
关键项考核为50—300元次；
重大项直接内部下岗学习15天到1个月。违反工艺纪律造成后果的，按照条款执行。工艺组或检验组工艺纪律检查中发现违反工艺纪律的对主管该班组的班组长处以5—10元次处罚。质量工程师检查工艺纪律发现问题的，对责任人进行双倍处罚。一个月内多次检查，没有出现过违反工艺纪律的情况，对负责所在班组的班组长奖励50—100元。
、对刀件问题考核：
现场检查违反公司内部对刀件管理制度的，对相关责任人按工艺纪律问题进行考核。
对公司内部由后工序加工人员发现的过漏加工、错加工以及对刀件、料头等按照每件10元考核相关责任人，同等奖励发现者。
对交付客户后发现的过漏加工、错加工及对刀件、料头等所有不合格零件按照每件20元件考核相关责任人，考核金额不超过300元；
重点客户或客户强调控制的产品给予50元件考核，考核金额不超过500元。多次强调不进行控制的重复性问题加倍处罚。造成客户抱怨的按相关条款执行。
、原材料管理问题考核：
公司内部检查发现库房保管员、调度员和生产现场违反《原材料管理制度》要求的按照每项20元项考核相关责任人。造成后果的，直接按照错混料处罚责任人200—500元项，同时承担废品损失。
不按照，《原材料管理制度》要求，对发放、接收材料进行确认，造成质量问题，或质量问题无法追溯的，根据就近发现就近处理的原则，按照相关条款对责任人进行考核。
材料库材料或牌号发错，加工者不按要求对材料进行确认，造成零件超差或报废，将对加工者、材料库人员、首件检验的检验员各进行50元次考核；
同时材料损失由材料库承担。
、工艺技术问题考核：
工艺编制问题考核
注：
造成零件批次性质量问题的对责任编制者进行100元次考核，对校对进行50元次考核。
工艺文件实行谁编制谁负责的原则，对工艺文件错误的更改、工艺文件问题的完善等问题，统一由编制者负责完善。对造成质量问题的按相关制度进行考核。
工艺文件
工艺文件每丢失一份，按50元份进行处罚，同时必须2日内写出事件经过。对造成工艺文件模糊不清、丢失少页、路线卡残缺不全的责任人，给予10—100元处罚。
工艺更改
对处理工艺更改过程没有按照《工艺更改处理制度》执行的，质量部检查发现的给予20元次考核。公司检查发现的给予50元次考核，由于没有及时更改造成零部件出现质量问题的，按照、、等相关条款处理。
工艺更改及数控程序更改监督由工艺室组长负责监督，并把检查情况报质量部统一出检查通报，检查周期为2次周，由质量工程师检查发现问题的将根据问题影响按10—20元项考核工艺组长。
、其他特殊情况的考核：
质量不诚信的诸如：私自借换原材料、质量记录不如实填写、质量问题私自处理等，对责任人直接考核200—500元，由此造成质量问题的另按照相关条款处理或内部下岗学习一个月。
低级错误考核：
低级错误的定义：不执行或违反公司管理制度、不看图纸、错混料问题、不查看工艺、看错图纸、看错卡尺、分中错误、坐标输入错误、不用工装量具随意加工等造成严重质量问题的。
低级错误问题的考核：对于出现低级错误造成质量问题的，对责任人给予200—500元考核，其它相关责任人给予100—300元考核，情节严重或多次（2次及2次以上）发生低级错误问题的给予调岗、内部下岗、或提交厂办处理。
四、质量奖励部分：
一次提交合格率=不合格批数提交零件总批数（其中不合格批数是指：超差代用、返工返修、报废、超出试切件数量报废及补料产生审理单数）个人一次提交合格率完成指标≥90%的，本部每月按加工者给予计件工资5%的质量奖励。
注：个人工时未达到公司最低标准400个工时的，不参与奖励。
预防成批和重大质量事故奖
各部门岗位人员发现技术文件错误或其它问题的，避免重大质量事故（避免200元以上的损失）发生的，予以一次性奖励200—500元。
质量改进奖
对公司在生产过程中产品存在质量隐患的或对生产工艺过程、工艺难点、关键工序、提出合理化建议，被正式采纳的，根据效益大小给予20—200元的奖励，对于重大的改进项目如：加工工艺或流程制度改进，经本部验证效果比较明显的最高给予200—800元奖励。
现场问题奖
现场工艺技术问题奖
对指导生产现场生产加工的工艺，发现工艺方案不合理或尺寸标注、量具错误、图纸错误、原材料错误、工装错误、刀具装夹错误等，不会造成零件报废的，对提出人一次性给予10—30元次的奖励，并对责任人同等处罚；
可能会造成零件报废的，对提出人一次性给予50—100元的奖励，并对责任人同等处罚。
质量记录填写问题
对零件检验记录表填写不全、填写错误等问题，根据问题造成的影响，对发现者按10—20元次进行奖励，同等处罚责任人，检验承担监督职责，当月无质量记录填写问题的，奖励检验人员各20元。
班组质量之星奖
每月质量工程师对班组质量管理情况进行综合评比，对评比得分最高的授予质量之星，班组长给予200元奖励，班组成员给予50元人奖励。对评比最差的班组，组长扣发当月组长津贴，班组成员取消5%的质量奖励。
五、各类问题的反馈与闭环：
对现场反馈工艺方面的问题，由质量工程师把问题反馈单发放到工艺组长处，工艺组长负责安排工艺员对问题进行整改，并负责填写归零验证依据。此过程在5个工作日内完成。每拖期一天罚款10元。
其它问题由质量工程师将反馈单转到各部门相关负责人处，各负责人负责问题的归零整改，并按照表格填写归零验证依据。此过程在5个工作日内完成。每拖期1天罚款10元。
根据公司‘精益求精，造精品机械；
追求卓越床一流品牌’。的质量方针，以及工序产品一次交检合格率≥90%，产品出厂合格率100%，顾客满意率90%以上的质量目标。由质量部按照此制度对各个部门及人员进行考核，以实现公司整体质量的提升。
六、本制度最终解释权归质量部。
本制度自xx年xx月xx日起执行，原规定同时作废。
所有质量奖罚制度中出现的质量奖励、处罚，由质量部出具依据，奖励以现金和工资发放的形式，罚款在本月工资中扣除。
本制度与公司制度相违背时，以公司制度为准。
设备工程建设管理制度之相关制度和职责，为搞好公司内部管理，提高投资效益，确保公司工程建设顺利进行，结合公司目前状况、将工程建设的有关事项规定如下：
公司工程部设备管理室是公司设备工程建设的管理部门，在工程部领导下行使管理职能。
所有建设项目，都必须提前一年提供初步设计文件，方案设计纳入年度建设计划，报有关部门审批。
所有建设项目的.组织、施工、验收及竣工决算必须严格按相关建设管理办法执行
所有主要建设项目，都必须设立项目负责人，组织并管理工程项目施工的全过程。
项目负责人认真制订项目实施计划，检查施工的前期准备工作，提前办理工程质量监督申报手续，起草工程任务书。
建设项目具备开工条件时，由施工单位指派一名施工负责人，负责施工现场，协调工作，才准许进场施工。
工程的维护接收单位应指定一名随工负责人作为工程的验收代表，与项目负责人、质量监督员一起，负责检查工程质量，及时对施工现场的隐蔽工程进行检查及验收，并做好详细记录。
施工单位接到工程任务书后，应及时呈报开工报告，经上级主管部门及质监站同意后，方可开工。
工程因故停工，应及时呈报《停工报告》给工程部，并主动地配合解决停工问题。工程完工后，施工单位应立即将竣工报告呈送工程部，并做好工程待验准备，竣工时间以工程部收到竣工文件为准。
竣工文件及验收材料由工程部报送上级主管部门，提前一周移交给维护部门，由工程部确定竣工验收时间并组织验收。
施工材料、器械由项目负责人依设计文件核报，由主管领导核批领发。
工程竣工结算由该项工程的项目负责人核对，经主管领导批阅后报审计部审定。
结算工程费必须经审计部审核后，由项目负责人办理拨款的呈批手续。
竣工验收证书必须由该工程的项目负责人、施工负责人、随工负责人签名，或由其单位委派的代表签名才有效。
工程完工后，对于工程中有少数设施未能按设计规定内容全部建成，但对近期投产影响不大，也应组织验收，交付使用，对遗留的问题应落实责任，明确处理办法和处理期限，接收单位不得借故拒绝接收。
为了尽快规范我矿机电安全质量标准化工作，确保矿井验收的顺利通过，机电管理部特制定机电安全质量标准化管理制度，其内容如下：
一、全矿各单位负责本单位机电安全质量标准化工作。
二、机电管理部负责监督、检查和考核各项机电安全质量标准化工作。
三、检查工作分为动态和定期两种，动态检查的问题以“三定表”的形式出现，不予考核，并按期进行复查，复查结果要做为考核依据，并将没有按期处理的问题予以通报，机电管理部相关人员进行随机检查。定期检查每半个月一次，具体时间由机电管理部调度会上另行通知，被检查单位要由相关人员参加，定期检查的问题要按照标准进行考核，并出机电通报。
四、机电安全质量标准化考核分数分为上半月考核分、下半月考核分、全月考核分;全月考核分由以下几个部分组成：上半月考核分占40%，下半月考核分占40%，指令性任务完成情况考核分占5%，机电事故率考核分占5%，日常动态检查考核分占10%。
五、各考核分按百分制计算，指令性任务每有一次(一项)未完成者，扣10分，扣完为止;机电事故率每超%，扣10分，扣完为止;日常动态检查每有一项未按时处理扣5分，直至扣完为止。
六、全月考核分不得低于85分，每少分扣50元，低于75分，扣1000元，株连机电负责人200元，单位正职100元，连续两个月以上低于75分，加倍考核。
七、定期检查被检查单位不派相关人员参加扣单位100元/次，迟到扣参加者50元，中途私自离开，扣参加者50元。
八、“三定表”上无故不签字，扣单位200元/次，无理取闹，胡搅蛮缠者扣单位1000元。如遇争议，以机电管理部裁决为准。
九、考核标准按机电管理部下发的相关标准和制度执行，没有明确的按比照执行。
一、主题资料
安全检查是及时发现生产中的`不安全因素、消除隐患、赌塞漏洞、搞好预防，实现安全生产、礼貌生产的重要措施，是保证职工人身和国家财产安全有效的手段。本制度规定碳化硅公司安全生产大检查、日常安全生产检查、安全质量标准化检查、消防检查、夏季“三防”检查、冬季“三防”、班组长、员工日常检查等管理职能、管理资料与要求、检查与考核。
二、管理职能
安监站、生产技术科、综合部、各车间分别负责组织公司安全生产大检查、日常安全生产检查、安全质量标准化检查、消防检查、夏季“三防”检查、冬季“三防”检查、冬季“防风、防雪、防冻”检查、春季安全大检查、秋季安全大检查。
三、检查资料与要求
（一）公司安全生产大检查。
每年2～3次，一般上半年、下半年、国庆节长假前各检查一次。及时发现重大安全隐患或安全事故，及时召开安全分析会议。公司安全大检查由公司经理或副经理组织，生产管理职能科室负责人及专职人员参加，车间负责人积极配合检查。检查结束，召开总结会，并通报安全大检查情景，指出安全缺陷、隐患，提出整改要求，由安监站跟踪落实整改情景。对于查出的重大安全隐患，由公司副经理主持召开安全生产分析会，对隐患可能产生的危害进行分析，研究制定消除隐患措施，并安排实施。
（二）日常安全生产检查。
1、日常安全生产检查由各生产车间及安监站负责。各生产车间每周要组织车间干部对本车间所辖的生产机械、电气设备、设施、厂房、各工作岗位进行一次全面检查，发现问题及时消除，并设专门的车间安全生产检查记录本，对参加检查的人员、检查时间、检查情景、隐患消除情景详细记录，并在第二天调度会通报。安监站每月检查各生产车间执行各种安全规章制度情景。包括各种记录、生产岗位人员执行规章制度情景、安全培训等。
2、班组长每班作业前，要对各自管辖区内的安全生产工作进行巡查。
3、员工个人每班作业前，要对本岗位的机械设备、安防设施、安全用具、劳保用品和现场的安全状况进行自查。
（三）安全质量标准化检查。
由生产技术科组织相关科室及车间对公司的安全质量标准化工作进行检查，通报安全质量标准化工作存在的问题，提出整改要求并考核。
（四）消防检查。
由综合部每月组织一次由各生产车间参加的消防检查，对火灾隐患及消防设施、器材存在的问题进行通报并跟踪整改。
（五）夏季“三防”检查。
由生产技术科每年雨季来临前组织检查。重点是发现并及时消除洪水、雷电可能对生产设施、设备的危害。提出“三防”物资计划，并负责落实。
（六）冬季“三防”检查。
由综合部每年冬季来临前组织生产技术科、安监站对生活区防煤气中毒检查，并指导落实防范措施。
（七）冬季“防风、防雪、防冻”检查。
由安监站组织有关职能科室及相关车间进行，发现问题，及时通报，及时整改。
（八）春季安全大检查、秋季安全大检查。
由公司统一安排科室、各车间进行。
四、检查与考核
（一）本制度的执行情景由碳化硅公司经理、副经理、安监站、生产技术科、综合部负责检查落实。
（二）本制度按《碳化硅公司安全行为管理规则》进行考核。
1、我国当前消防工程施工质量的现状
随着改革开放的不断推进，科技手段与人文素养的不断提高，消防工程施工的质量也有了一定的保证。但是，在设计、施工、以及验收的一些环节仍存在一些问题。
、对消防施工单位的审查工作不彻底
消防施工单位的技术水平和管理水平是决定消防工程质量优劣的重要条件。现实中对施工单位的审查往往只对单位整体的资质进行评估审查，而对于个人的素质的高低却疏于评判。施工单位的施工人员因法律意识淡薄或个人素质不高、专业知识掌握的不够牢固，随意改变设计、消防工程层层转包、偷工减料的情况时有发生，这些都给消防工程的质量安全造成了威胁。
、消防工程设计阶段审核不严
一个综合楼内的消防系统一般情况下应有：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示及应急照明系统、消火栓系统、防排烟系统、消防广播及通讯系统、气体灭火系统等，涉及的学科多、专业细。往往一个系统的设计要由多个专业配合才能完成。而图纸若设计不严密，照搬图集，易给施工带来随意性。
、施工不规范
在施工过程中，施工单位常会出现如下不规范的施工现象：在不少消防工程中，必要的防锈处理没有应用到室外消防工程给水管道的钢管内外；
而在室内，消防给水管道要求使用镀锌钢管但却没有使用，泵房出水总管以及竖管除闸阀外，不用缩接或法兰接头连接，有的全部使用电焊焊接。消火栓箱底部预留孔高低位置不够，或是孔的角度不够，或与周围物体间距离过小，到用水时消防水带不易安装，或安装后水带弯折，出水不利，或者水带干脆就无法安装到消火栓。设置的消火栓数量和压力不够，与需要覆盖到的建筑物高度、面积、结构复杂程度不配套。自动报警系统的电气线路预埋管不到位，有的将电线直接埋入混凝土内。
、竣工验收阶段对隐蔽设备的质量测定
对于消防工程来说，其相当大的一部分工程是隐蔽的，等到消防工程竣工时，其隐蔽工程的质量已经无法测定，只能依靠检验固定消防设备的应用性能。另外，即使提出了外露部分的焊接有不规范的情况，施工单位也往往难以整改。
2、规范化管理，确保工程质量
确保消防工程质量， 必须贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针。落实这一方针，关键在于企业规范化管理。规范化管理就是按照现代化企业要求，强化内部管理，上下一致，统一标准，统一计划，把企业的劳动者、劳动资料和劳动对象， 从生产分工的协作、上下左右的关系到时间和空间的联结几个方面合理地组织起来，使企业形成一个有机结合体。做到“事事都有章可循， 时时都按章办事”，逐步建立一整套健全完善的现代化企业管理制度和一个科学完整的管理体系。通过现代科学管理手段，提高企业管理水平，确保消防工程质量。质量管理工作包括工作质量和工程质量两个方面。工作质量是指企业的领导工作、管理工作、生产技术工作和后勤保障工作的质量，即企业或个人各项工作对工程质量的保证程度；
消防工程质量就是消防安装工程能否满足消防设计规范、施工验收规范以及工程配套设备质量要求，其质量特征指的是工程先进性、安全性、可靠性、经济性和适用性等。工作质量和工程质量既相互区别又相互联系：工程质量取决于工作质量，它是企业各方面、各环节工作质量的综合反映；
工作质量是工程质量的基础和保证。要提高工程质量，首先要提高工作质量，管理工作应围绕提高工作质量这一重点开展，通过提高工作质量来保证工程质量。提高工作质量包括以下几个方面：
领导工作的质量是关键
现代质量管理与传统质量管理根本区别在于：
传统质量管理的驱动力在于各企业部门， 而现代质量管理驱动力在于企业领导。ISO9000 质量体系标准突出强调，领导对制订质量方针、质量目标、质量体系的建立以及质量的总体决策等方面起重要作用。领导工作的质量要求是：领导者必须把质量与生产作为一个统一的整体纳入企业管理的主要内容，围绕既定目标，运用科学的理论和方法，从思想上、组织上、制度上有计划、有组织、有程序、有层次地开展质量管理工作， 并能随着社会的进步、生产规模的扩大和科技的发展不断充实质量管理理论，把先进的质量管理理论、技术成果运用到生产实践中， 真正地由被动、滞后、局部的传统质量管理转变到主动、超前、系统的质量管理。
全员素质是质量管理体系的核心
质量管理体系核心是“以人为本”， 全员参与，增强企业活力，一切管理活动都是靠人执行的。为确保全体人员的能力，管理者应就人员必需的资格、经历和培训水平做出规定，并具有一套完备的引进和使用人才机制。
机构组织是落实质量管理的保证
质量管理贯穿于生产全过程。质量管理既需要通过对企业的各层次职能部门组织进行横向管理来实现决策方案落实，更需要通过纵向的管理最终达到高质量生产的目的。因此，它必须按照“层面原则”设立质量职能部门、组织，即将质量管理主题依据客观实际科学地找出界面，划定层次C1，C2，……，Cn-1，Cn。根据层次的高低，设立不同级别的部门、组织，通过上述机构组织管理，形成一个连续的网络化的质量管理系统。
3、消防工程后期质量管理
验收阶段的质量管理
在消防工程中，其验收阶段质量管理主要包含以下四点：
① 施工企业在完成消防施工任务后，应和建设企业、设计企业以及供应商共同对各种消防设施进行初步调试与验收，并且为消防验收部门的验收工作做好充足准备。
② 结合相关行政部门的标准与验收方法对消防工程质量进行客观评定。
③消防验收机构的验收结果成为能否将消防工程投入使用的主要依据，也就是说消防工程验收合格成为消防工程投入使用的一个前提条件。
④ 结合消防验收机构所提出的验收意见和建议，施工企业必须服从，并且进行科学修改和完善，从而真正满足消防工程施工要求。
维护阶段的质量管理
对消防工程完成竣工验收后，便开始投入使用，施工企业必须定期进行回访。然而，其回访指的是在交付使用后的一定时间内，施工企业主动对建设企业或者是用户使用情况进行回访，特别是针对不能正常使用的消防设施，也或者是不能满足消防要求的消防设施，施工企业必须进行修复，直到满足规范要求为止。
4、结束语
随着我国城市化的不断深入，消防工程施工质量作用逐渐增强。而消防工程是一项系统工程， 需要消防工作者长期坚持和努力， 促使安全生产监管逐渐深入完善， 因此， 在消防工程建设过程中， 要不断吸取过去的经验教训， 增强建筑物对火灾的抵抗能力， 减少火灾损失， 真正实现消防工程质量过关， 确保人民财产生命安全。
1．范围：
适应于公司内从事管理、生产的所有人员。
2．目的：
2-1．为了调动全体员工的积极性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，强化团体纪律，促使本公司管理工作畅通，特制定本制度。
2-2．质量是企业的生命。产品质量的优劣直接关系到企业的生存与发展。由此，质量管理成效如何尤为重要，上至高层领导，下到普通工人，人人都要重质量、抓质量、坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品。
3．名词定义：无
4．作业程序：
4-1．原材料控制（含外协件）
4-1-1．材料采购标准/技术要求由技术中心产品工程师根据产品要求制订并发放至采购科和品管科；
采购员须按照技术中心制订的采购标准选择适宜的供应商采购原材料；
品管科根据材料采购标准/技术要求制订检验计划，实施检验；
需采购材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确导致无法采购，每次考核相应产品工程师50～200元，如影响生产进度，考核相应产品工程师200～500元；
无采购标准/技术要求而采购原材料者，每次考核相应采购人员50～200元；
因采购原材料不合格影响生产者每次考核相应采购人员50～200元，考核其直接主管100～500元。
4-1-2．原材料采购到厂后仓库保管员清点到货数量并填写《入库报检单》向来料检验员（外协、五金/化学分析员（化工原材料）报检，来料检验员/化学分析员根据《入库报检单》对来料进行检验/验证，合格后出具《检验报告》并在《入库报检单》上签字，同时对相应材料进行标识；
仓库保管员根据经来料检验员/化学分析员签字的《检验报告》和《入库报检单》办理入库手续；
如不合格材料需特采入库，须经品保部经理和技术中心主任签字确认后方可放行，材料未经检验或不合格材料特采未经品保部经理和技术中心主任签字确认而办理入库，考核相应采购人员、仓库保管员每人50元，如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情考核50～300元；
对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，对相应检验员按造成损失情况酌情考核50～200元。
4-1-3．入库原材料须标识清晰、完整（标识至少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号、供应商名称、生产/加工日期等），包装完好，检验状态标识明确；
入库后的材料须定置定位摆放整齐，标识清晰、完整，帐卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出；
仓库保管员在办理入库手续前须检查材料标识是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求相关人员予以现场整改；
否则，仓库保管员可拒绝办理入库手续；
同时对不按上述要求执行的相关人员，每次考核50元；
对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标识或标识不清晰、帐卡记录不完整或不清晰，每次考核仓库保管员50～200元。
4-1-4．来料检验员/化学分析员接到报检后，须按照检验标准对每种材料进行抽样检查，记录检验试验结果并出具检验报告，同时对材料进行检验状态标识，对检验不合格的材料《不合格品管理控制程序》进行控制；
需特采的材料须经品保经理和技术中心主任签字同意，并将特采意见附至检验报告；
对出具虚假检验报告者每次考核100元，同时考核其直接主管200～500元。
4-1-5．仓库发往车间的材料须标识清晰、完整，包装完好，如出现拆分包装现象，仓库保管员须对发至车间的材料重建标识并签字，车间领料人员对无标识材料可要求仓库保管员予以建立，否则可拒收材料；
发至车间的材料无标识，每次分别考核车间领料员和仓库保管员50元，导致误用造成质量损失的由车间领料人员和仓库保管员各承担50％损失，同时考核每人100元，考核其直接主管200～500元。
4-2．过程控制
4-2-1．产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责，对已转量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品不合格或客户索赔，对相关责任人考核50～200元，对其直接主管考核200～500元。
4-2-2．产品工程师负责现场作业指导及生产过程参数的确定，对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次考核相关责任工程师50元；
导致不合格品产生造成损失者，每次考核相关责任工程师50～200元，同时考核其直接主管100～300元。
4-2-3．设备科负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批量不合格，考核直接责任人50～200元，考核其直接主管100～500元。
4-3．检验管理
4-3-1．无标识的材料、产品转入本工厂，检验员须按不合格品进行处理并上报，隐瞒不报每次考核50元；
4-3-2．在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每发现一次考核直接检验员20～200元；
4-3-3．检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向直接主管或部门主管汇报，不能擅自做主影响工厂生产，否则根据情节轻重，予以考核50～100元。
4-3-4．检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产，以控制不合格品继续产生，同时立即通知班长并上报工厂长和品管科，如不及时上报影响生产每次考核50元，对检验员发出停止生产要求而拒不执行者，每次考核50元，同时考核其直接主管200元。
4-3-5．负责保管好图纸、相关技术文件、检验章、丢失图纸、技术文件每张罚款50元，丢失检验章罚款20元。
4-3-6．对检验任务应做到日清日结，当天工作如无故不完成每次考核责任人20元。
4-3-7．对生产中由于检验因素造成的质量问题，视情节予以考核50～200元。
4-4．现场控制
4-4-1．生产工艺和操作指导由产品工程师负责起草并发放至车间，设备的操作指导由设备部负责起草并发放至车间，缺少相关指导一份考核责任人20元。
4-4-2．操作员按生产计划填写“流转单”，流转单填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次考核20元。
4-4-3．生产开始前操作工必须按要求对设备进行点检，确认设备完好后方可开始生产，点检表应填写完整，内容正确、字迹清晰；
如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报工厂长/设备管理员，同时在点检点中标注异常情况，未按要求进行点检每次考核相应操作员20元，设备带病作业每次考核50元记录填写不符合者每次考核10元。
4-4-4．操作员生产过程中应严格按工艺要求和设备操作指导书进行生产并记录过程、产品数据填入相应记录单，不按工艺要求进行生产者每次考核50元，未按要求记录过程、产品数据者，每次考核50元，记录填写不清晰，不完整每次考核20元。
4-4-5．生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入相应流转单，未按要求记录过程数据者，每次考核20元，生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报直接主管/检验员进行登记、隔离、标识和处置、对隐瞒不报者，每次考核20元，导致不合格品流入下道工序者，每次考核50～100元。
4-4-6．操作员生产过程中应按要求使用相关生产工装器具、防护工具和带有合格标识的材料，确保产品质量，不按要求使用工装器具和材料者每次考核20元，造成质量损失者酌情考核50～200元，同时考核其直接主管200元。
4-4-7．车间检验员按要求对过程进行巡检并记录检验数据，未执行或未记录检验数据者，每次考核20元；
巡检发现不合格品，操作工应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象，一次罚款50元。
4-4-8．对生产完毕的半成品、成品，须经检验员抽检，抽检合格后检验员在流转单上签合格章，产品随流转单一起转入下个工序，未向检验员报检而转入下道工序，每次考核直接责任人50元，产品不合格需特者，须经品保部经理和技术中心主任签字确认，产品不合格未经特采而转入下个工序者，考核相关操作人员50～100元，同时考核其直接主管100～200元；
对已检验合格的半成品在下个工序发现批量不合格，经确认属本工厂责任者，每次考核工厂检验员50～100元，考核工厂长100～200元。
4-4-9．生产过程中操作员须保持材料或半成品标识清晰、完整，检验试验状态明确，确保不接受、不传递无标识或状态不明确的材料或半成品；
对不按上述要求执行者每次考核50元。
4-4-10．操作完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有充，设备完好；
现场未用完的材料应及时放入相应的库位，产成品用相应的周转工具移入混炼胶贮存区进行停放，并做好标识和防护，流转单交由仓库保管员整理存档；
现场杂乱、不整洁者，每次考核直接责任人20元，不按规定存放或标识材料/半成品者，每次考核直接责任人50元；
工厂内设有仓库的，仓库保管员每次发出材料前需对材料建立完整的标识（材料名称、生产日期、检验状态），否则可拒收，发至工厂的材料无标识，每次分别考核工厂领料员和仓库保管员50元，导致误用造成质量损失的由工厂领料人和仓库保管员各承担50％损失，同时考核每人100元，考核其直接主管200～500元。
4-4-11．工厂内的材料、半成品、成品要按规定进行存放，摆放整齐，轻拿轻放，避免碰撞损伤表面，不按规定存放者，考核相关责任人50元，同时发现表面损伤的半成品、成品需由检验员登记返工后流入下道工序或入库，发现因过程防护不当导致产品缺陷者，每次考核相关责任人20元，因不按规定摆放用错材料者考核相关责任人50元。
4-4-12．生产现场需保持整洁，有序；
设备、工具、模具完好无损，摆放整齐，档案完整；
现场使用作业指导书、工艺文件完整、有效；
现场所用材料、半成品均需放入相应区域且区域标识显著、清晰；
定置定位管理有效；
发现一处不符合考核车间主任50元。
4-4-13．操作员一个月内同一质量问题重复发生三次，其直接主管必须被考核，考核金额为操作员累计被考核金额的2倍。
4-4-14．当月工厂PPM值超过目标值，按超出率（每超出10％考核100元）对本工厂进行考核，计算方式：（当月PPM值-目标值/目标值×100％），考核金额最大不超过20xx元。
4-4-15．对于发现的质量问题时要根据相关程序及作业标准做出及时处理，每延期一天对相关责任人考核50元。
4-5．公司内部质量奖励
公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。
4-5-1．对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励50～100元。
4-5-2．对当月无不合格品产生的员工给予工厂内通报表扬并奖励50元；
季度内无不合格品产生的员工给予公司通报表扬并奖励100元，半年内无不合格品产生的员工授予“质量标兵”证书并给予奖励500元。
4-5-3．对当月班组内无不合格品产生的班长予以奖励200元；
季度内无不合格品产生的班组给予公司通报表扬并奖励该班班长500元，半年内无不合格品产生的班组授予“优秀团队”称号并奖励该班组1000元。
4-5-4．对当月PPM值低于目标值15％且无批量质量事故发生的工厂奖励工厂长100元，奖励过程检验员50元；
连续3个月PPM值低于目标值15％且无批量质量事故发生的工厂，奖励工厂长300元，奖励过程检验员150元；
连续半年PPM值低于目标值 15％且无批量质量事故发生的工厂，授予该工厂“优秀团队”的称号，并奖励该工厂20xx元，同时奖励工厂长1000元。
4-6．办事处质量管理
4-6-1．销售部各办事处及业务员负责外部质量信息的收集、整理和反馈；
业务员需及时了解我公司产品在客户处及客户市场的使用情况和质量表现，及时发现我公司产品在客户处的异常和潜在的问题，并在第一时间内反馈至品保部，以便于我公司及时整改，避免质量损失的产生。
4-6-2．对于新开发产品，业务员应参与新产品发货前评审工作，对在评审过程中发现的问题每提出一条，经确认属实者，每条奖励100元。
4-6-3．对试装过程中的新产品业务员在试装过程应及时准确详细地记录装车情况，对装车过程中发生的问题及时处理并反馈至公司品保部和技术中心，有效地避免客户抱怨和索赔；
反馈信息及时准确，问题处理及时有效，经验证属实者，每条奖励100元；
因反馈不及时、信息不准，发现的问题处理不及时导致客户投诉或抱怨者，每次考核责任业务员200元。
4-6-4．对评审后的新产品在试装过程中未能及时发现问题，导致新产品量产后出现批量问题，经确认属实者，考核相关业务员500元。
4-6-5．对已量产产品，业务员在客户之前发现存在的潜在质量问题并实施控制，有效避免客户投诉或索赔，经验证属实者，每条奖励100元。
4-6-6．对我公司产品在客户处发生的质量问题，业务员应于客户发出当日或次日及时、准确地将信息书面反馈至公司品保部，信息内容应包含：产品名称、品号、图号、不合格现象描述（发生时间、地点、客户、现象）、不合格数量、涉及数量（客户生产线、客户库存、办事处库存）、批次、生产日期、采取措施等；
问题反馈不及时，每延期一天考核相关责任人100元；
弄虚作假或信息不准确者，每次考核200～500元；
措施采取不力或未采取措施导致客户索赔者，每次视情节考核200～500元。
4-6-7．对于客户索赔信息，业务员应于客户索赔信息发出当日予以调查处理并采取相应措施，以将损失降至最低，并将信息在2日内详细准确地反馈至公司品保部，对反馈信息及时或措施采取有效，避免或减少客户索赔的，每次奖励100～1000元；
如因反馈不及时或措施不力，导致客户索赔定案，考核相应业务员200～500元。
5．流程
5-1．质量处罚流程--品管科开据罚款单--责任人确认--主管领导确认--报车间统计--报财务扣款
5-2．质量奖励流程---提出申请--单位主管确认--部门主管确认--分管副总确认--报车间统计--报财务奖励
为了保障工地施工人员在施工过程中的安全健康，防止职业危害，保证施工任务的顺利完成，根据有关劳动保护法规和公司安全检查制度，特制订如下制度：
1、安全检查的目的是，预知危险、消除危险;为了及时发现施工现场存在的不安全事故隐患，采取有效的措施，制止违章指挥各违章作业，以提高施工现场的安全防护水平和安全管理工作。
2、安全检查，进一步宣传，落实党和国家安全方针，政策和各项生产规章制度。公司建立班组、项目部自查，公司质安科监督检查，安全领导小组定期检查的安全检查网络，以确保安全生产。
3、定期检查
①各项目部每半月一次安全自检，由项目经理组织工地安全员、机修员、电工及班组负责人对工地进行检查，以查安全教育培训、机械设备、操作行为、安全设施、劳保用品使用为主，并由安全员记录。
②公司质安科每月一次对工地进行安全例检，并根据评分表进行打分、评定，对存在问题，开具整改通知书，要求工地及时整改并回执、复查。
③公司安全领导小组每季组织一次安全生产大检查，由公司安全主管领导工作或总工带队，质安、工会、动力设备、保卫等部门派员参加。以查思想、查制度、查领导、查隐患为主要资料，在全公司范围内对照检查、记录、打分、汇总、评定优劣、实行奖罚、通报全公司，受检项目有关负责人必须到场参加会检。
4、经常性检查
①班组上岗前，班组长或班组安全负责人应对施工场地的安全状况进行检查，完工后对施工机具、施工
制度总则
一、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。
二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。
三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。
四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；
不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。
五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。
六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。
七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。
八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。
图纸会审设计变更制度
一、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部（分公司）组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。
二、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。
三、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。
四、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。
五、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。
岗位培训制度
一、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。
二、各项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训。职工应按时参加培训。
三、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。
四、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情况予以奖励。
工程技术复检制度
技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核：
一、放样、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸
二、各层的标高、轴线、砖砌体皮数杆、模板的轴线、断面尺寸和标高
三、预制构件、预埋件、预留孔
四、砼、砂浆配合比（作为计量资料）
五、关系到结构安全和使用功能的项目
技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监理（建设）单位复核认可。
技术交**度
一、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。
二、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。
三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。
四、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。
五、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。
隐蔽工程验收制度
一、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。
二、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。
三、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。
四、隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。
材料采购、检验、管理制度
一、材料进场必须有材料员、仓管员、质量员到场进行验收，做好进货检验记录。
二、钢材、水泥、砖、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。
三、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管员方可发放有关材料。
四、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。
五、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。
工程质量“三检”制度
一、自检：操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。
施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。
二、互检：工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。
上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。
三、专检：所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。
砼、砂浆试块制作、养护、试压制度
一、砼、砂浆试块各项目部必须指定专人制作、养护、试压。
二、试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定。
三、制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。
四、如果试块强度没有达到设计强度，应立即报告公司技术部门、监理（建设）单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，并做好记录。
五、在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。
分项、分部（子分部）工程验收评定制度
一、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。
二、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。
三、基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部（分公司）验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。
四、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。
工程质量样板引路制度
施工操作要注重工序优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平。确保操作质量，每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。
成品保护制度
为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下制度：
一、项目质量安全部及材料部共同与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。同时加强员工的成品保护教育，提高素质。
二、施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的成品有污染或损坏。
三、对进场的设备、半成品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工安装前损坏或缺少零部件。
工程质量回访保修制度
一、提交工程竣工报告时，向建设单位出具“建筑工程质量保修书”。
二、在合理使用期限内正常使用的情况下，根据“建筑工程质量保修书”约定的质量保修范围、保修期限和保修责任，由公司质量科派员进行质量回访，及时反馈业主的质量投诉。
三、由施工原因造成的工程质量问题，公司将严格履行保修义务，并对造成的经济损失承担赔偿责任。
为全面落实建设工程质量安全监督管理规定，体现建设工程质量安全监督工作的公开、公正和透明原则，进一步明确目标，强化责任，充分履职，严格追责，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量安全监督管理规范》及相关法律法规，结合我站实际，制定本制度。
第一条质量安全监督工作必须由两名或两名以上监督人员共同实施。监督的基本工作单元为监督小组，监督的工作内容包括建设工程质量安全监督的全部过程。监督小组在监督科科长的直接负责下开展工作。
第二条以下监督工作，应由相同或相近专业不少于两名监督员参加：
①监督交底；
②对违法、违规行为的处理；
③分部、子分部工程中间验收及单位工程验收监督；
④工程质量事故调查处理；
⑤每月的工地现场巡查；
⑥其他行政执法行为。
第三条监督文书及监督报告应由两名以上监督员签名，监督文书中若涉及实体质量及技术问题，应由两名以上监督员签名。
第四条工程质量监督工作中重大问题的处理，应由监督小组成员集体讨论、做出初步决定意见，由站分管领导审批后才能下达处理决定书，站分管领导认为需提交站务会研究的，由站务会议研究后再下达处理决定书。
本条款中重大问题是指以下情形之一：
①对责任单位记不良行为记录或严重不良行为记录的"；
②对中心城市重点项目下达停工整改监督文书的；
③对工业园区项目下达停工整改监督文书的。
第五条督查指导科在站长的领导下组成抽查巡查小组，对各科室的质量安全监督工作进行每月督查和不定期抽查。
第六条质量安全监督一线人员，对正常管理项目必须每月至少2次到项目进行质量安全监督管理，对实行差别化管理的项目，每月至少3次到项目进行质量安全督查检查，对非正常监督项目（重点项目）每月至少4次进行质量安全跟踪记录和查处，并将所有项目监督管理情况及时登录站质量安全监督信息网和省建筑工程监管信息平台。对非正常监督项目存在的重大安全隐患、严重质量问题，要形成专题调查报告，报站务会研究，并上报上级主管部门。
第七条严把建设工程开工安全条件审查关。
1、监督科在接到项目开工安全条件审查申请后，分管领导要委派安全监督员，在5个工作日内按照《xx省建设工程开工安全生产条件审查制度》对施工现场进行实地安全生产条件核查，符合要求的签署审查意见；
对不具备开工安全生产条件的项目，要一次性告知下发整改意见，整改复查合格后签署审查意见；
2、对建设、勘察、设计单位的项目负责人和施工、监理单位的关键岗位人员实行面签并加盖手印存档，对不能到岗履职的单位人员下发整改通知，开工条件审查不允许通过；
3、对现场存在深基坑或项目施工可能损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线的，开工前项目建设单位必须委托第三方鉴定机构对建筑物、构筑物进行房屋结构安全鉴定，形成鉴定资料和影像档案；
开工后必须要求施工单位委托第三方观测机构对基坑边坡和建筑物、构筑物进行定期观测，并定期公示观测数据。
4、项目在申请开工安全条件审查前必须完成项目施工围挡、车辆冲洗平台和进出场道路的硬化，围挡外必需粘贴创卫、创交模及创文明城市宣传标语，九牌二图和《xx建筑市场质量安全十项管理规定》。围挡和车辆冲洗平台，具体施工标准按照《xx市房屋建设工程和闲置土地创卫标准》实施。
本条九牌二图是：
①工程项目概况牌；
②责任主体单位关键岗位人员名单及电话牌；
③安全生产制度牌；
④消防保卫制度牌；
⑤文明施工牌；
⑥建筑节能公示牌；
⑦重大危险源识别牌；
规划审批牌；
⑨五方责任主体牌；
⑩质量常见问题治理和安全达标图。
第八条对建筑工程以下重要环节的监督必须实行安全监督交**度。监督科要形成安全监督交底报告，登录信息平台汇总，并作为日常安全抽查检查的依据。
1、建设工程项目及危险性较大的专项工程开工安全生产条件审查责任交**度；
2、建设工程质量安全监督方案编制、审批交**度；
3、施工现场文明施工监督交**度；
4、基坑（深基坑）支护及土方工程安全监督交**度；
5、模板（高支模）工程安全监督交**度；
6、高处作业安全监督交**度；
7、人工挖孔桩安全监督交**度；
8、脚手架（悬挑脚手架、附着升降脚手架、门式脚手架等）安全监督交**度；
9、建筑起重机械（施工升降机、塔吊物料提升机等）安全监督交**度；
10、临时用电及小型机具安全监督交**度。
11、电梯井、施工电梯等临边洞口防护安全监督交**度。
第九条建筑工程实体质量实行监督抽测制度
1、工程质量监督抽测的频率：面积小于1万平方米的多层建筑或10层以下的建筑抽测不少于1层且不少于10套；
10层及其以上的不少于2层且不少于20套；
30层或100米以上建筑不少于3层且不少于30套；
每层每个抽测项目不少于2个构件；
并采取实体检测方式。
2、质量安全一线监督员，必须对质量常见问题进行重点督查，形成履职记录并登录省、市质量监管信息平台；
经抽测对工程质量确有怀疑的，由质量监督员签发《工程质量整改通知单》，责令施工单位委托有资质的检测单位按有关规定进行检测，并出具检测报告。经有资质的检测单位检测结果不符合规范标准和设计要求的工程，应提出经设计单位同意的处理方案，经监督小组会同意后进行处理，处理后由质量监督员对有关资料复查、备案并录入建筑信息平台；
工程质量监督抽测的主要项目：
①现场使用商品混凝土情况。对混凝土企业资质进行核查，对商品混凝土进场验收及现场塌落度检测记录进行抽查，加大对原材料的抽检力度和加强对专项实验室的延伸监督，对现场混凝土试块留置和标养、同条件养护情况进行重点检查，并形成督查记录。发现商品混凝土生产企业代做、代养混凝土试件行为或施工单位使用无资质的商品混凝土，必须立即下发《工程停整通知》，责令施工单位委托有资质的检测单位对已建成的主体结构逐层进行结构实体检测，检测一般构件数量原则上每层不不少于30%，所有影响结构安全的构件必须全数检测。
②承重结构混凝土强度及混凝土结构构件轴线、几何尺寸情况；
③主要受力钢筋数量、位置及钢筋保护层厚度情况；
④现浇楼板结构厚度及窗台、阳台混凝土压顶情况；
⑤砌体工程平整度、垂直度、组砌方法及竖向和水平灰缝施工情况；
⑥厕所、厨房混凝土翻边情况。翻边在未完成主体验收前严禁粉刷；
如翻边为二次浇捣应对预留钢筋、翻边的截面尺寸、位置及在二次交接的接触面是否采用人工凿毛进行重点监督。
⑦必须对屋面外墙的淋水试验进行重点督查。
第十条监督项目现场安全防护及文明施工情况。
1、在项目办理开工安全生产条件审查时，应核查四方监管协议，以及拨付安全防护文明施工措施费的情况。
2、按照创国卫、创交模、创文明城市要求核查现场围挡、冲洗平台、扬尘控制、道路硬化、卫生管理、材料堆放等核查，安全防护文明施工措施落实到位情况。
3、根据项目施工进度，分阶段对施工现场安全质量标准化进行评价。对建设单位安全防护文明施工措施费拨付不及时、施工项目部不按规定使用或施工现场安全质量标准化不达标的，责令限期改正；
逾期未改正的责令停止施工，并按规定上报相关单位和人员不良行为记录。
第十一条监督重大危险源的识别和控制管理情况。
1、对施工项目部和现场监理部共同识别确认后报送的项目重大危险源名录进行核验、建立管理台帐。重大危险源应将人的“三违”不安全行为、脚手架、模板和支撑、起重塔吊、人工挖孔桩、基坑施工、临时用电、安全防护、洞口及临边防护作为重点管理。
2、对抽检项目的重大危险源的专项施工方案、措施和应急救援预案的情况，进行监督检查，并核查施工项目部和现场监理部日常对项目重大危险源适时过程监控措施的检查及整改落实情况。同时抽查施工企业根据季节特点、气候的变化和安全生产形势适时组织项目重大危险源控制的专项检查等落实企业安全责任的情况。
3、对施工项目部制定的重大危险源专项施工方案、措施不能满足项目实际防控要求或施工项目部、现场监理部日常监控不到位以及施工企业安全责任不落实，造成项目重大危险源处于非受控状态的，及时责令整改；
情节严重的应立即责令停工整改，并按规定上报相关企业和人员不良行为记录。并对处于非受检状态的重大危险源进行跟踪督办直至消号。
第十二条监督项目分部（子分部）验收情况；
1、验收监督组参加监督验收过程中，必须落实项目五方责任主体负责人参加基础及主体结构工程验收活动，否则，即可认定验收人员资格不符，不具备基础及主体结构验收监督条件，由监督组长宣布择日重新组织验收监督；
监督人员应认真审查参建各方人员资格及证书（原件或有效复印件）。
2、验收监督组可采取分组的方式对工程质量进行抽查。重点检查“强条”的实施；
重点抽查梁柱节点、悬挑构件、板厚、楼梯板、施工缝、后浇带、板面平整、砌筑方法、拉结筋安装、轴线位移、空间几何尺寸、柱和墙面垂直、窗框安装、钢结构节点构造、焊缝外观质量、螺栓副安装质量、外墙渗水、厨卫漏水、建筑节能等。
3、验收监督不通过的项目，责令整改。需对存在的各类较严重的质量问题彻底整改后，择日重新组织验收监督。验收监督不通过的工程，不得进行下一道工序的施工，如有违反，监督科应责令整改并视具体情况对主要责任方下发“严重不良行为记录”和停工通知单并履行行政处罚程序。
第十三条建筑施工现场安全质量标准化达标验收要求
1、依据x建建〔20xx〕x号《xx省建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法》和湘建建[20xx]44号《xx省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》的规定，要求在建工程分别在基础、主体、装修等分部工程施工阶段的动态评定工作不得少于1次，市政道路、桥梁按完成各阶段工程进度量，其施工进度应完成不少于该分部工程工程量的30%至80%。停工3个月以上的工程项目，开工前应做分部工程阶段性动态评定。
2、各阶段性质量安全标准化验收，重点对以下内容进行检查。
①建筑工地建筑围挡外必须整洁、美观，所粘挂的宣传标语应无破损和污染；
施工现场进出大门和车辆冲洗平台必须配备专职人员；
主次干道必须通顺，施工场地必须设置防止泥浆、污水、废水外流设施；
②生活区、办公区、建筑材料堆场、搅拌场（砂浆），钢筋加工棚等作业区必须硬化；
建筑材料、构件、料具必须按总平面图堆放，堆放整齐并按名称、品种、规格挂标牌；
③民工宿舍生活用品放置整齐，宿舍周围环境卫生、生活垃圾必须及时清理，并按要求配备生活垃圾桶和灭火器材；
食堂必须符合建筑工地创卫要求，办理相关许可证，从业人员必须办理健康证；
④外架钢管必须刷黄色油漆，剪刀撑、临边防护栏杆必须刷红白相间油漆；
悬挑架首层必须封闭，并在外设置分层带，分层带必须刷红白相间油漆；
⑤施工现场首层必须封闭施工，所有工作人员必须从安全施工通道进出施工现场。工地楼层和外架无建筑垃圾，如其他特殊原因无法外运，必须集中码堆或装袋处理
3、对达标验收组复查情况加强日常监督巡查，对阶段性动态评定不合格的工程项目应实施差别化管理，并分别对施工、监理下达督办函，对单位责任人进行约谈，同时要求施工单位在7个工作日内重新申报施工阶段性动态评定，评定合格，方可以进行下道工序施工。每次项目施工阶段性动态评价结果和分项评分会及时录入《xx省建设工程项目监管信息平台》，以确保信息真实、准确、同步。
第十四条责任追究
1、按照《xx市质量安全监督站责任追究办法》的相关要求对市站质量安全监督管理相关责任人履职情况进行督查，对不作为、慢作为、乱作为以及**人员进行严格追责。
2、质量安全监督人员所监督的工地，在省检、市检或站督查科月度考核中，项目考核为“基本合格”或“不合格的”，进行全站通报批评，并由站领导对监督人进行质询谈话；
连续两次考核为基本合格或不合格的，对监督人员实施差别化考核，考核其监督全部项目，并在年终扣发该监督人员全年绩效工资；
连续三次或已实施差别化考核的监督人员在下次考核时仍达不到合格要求的采取离岗学习措施；
离岗学习后仍达不到要求的，取消监督人员监督资格，并调离监督工作岗位。
教学质量是学校的生命线，为了确保学校的教学质量,特制定教学质量监控制度。
一、学校班子成员听课制度
学校班子成员应全面了解本校教师的业务水平与上课质量,检查教学效果。为此规定：
1、教学主任、科组长每学期听课不少于30节。
2、校级领导和其他学校中层干部每学期听课不少于20节。
3、每次听课要有听课记录，学期结束前将听课记录上交教学处。
二、教师负责制度
任课教师为一个班级教学负责教师，为此规定：
1、任课教师应由取得教师资格的或相当职称的教师担任。
2、任课教师的上课时数不少于上级规定的工作量。
3、任课教师对本门课程的教学计划安排、讲课质量、辅导、答疑等负完全责任。
4、任课教师开学初负责分析学生科目学习情况和思想情况，经常与学生家长保持联系，了解学生对学习、教学的意见，做好记录,及时调整教学工作。
三、教案书写制度
教案即教学方案，也就是课前计划。写教案能促进备课质量，提高授课效果，教师必须按要求写教案，教案的内容应包括:授课班级、授课题目、授课内容、授课目标、重点、难点、教具与教学过程、作业思考题、教学反思等。
教案要求：
1、教案由教师本人保管。
2、科组长不定期进行教案检查。
3、教学处每两周对教案进行检查。
四、青年教师教学导师制度
任教五年以下的青年教师，教学处指定一名具有丰富教学经验的高级教师作师傅，对口负责指导教学。
教学处主要职责：
1、制定培养计划，负责安排青年教师听老教师讲课，以提高业务水平及学习老教师教学经验。
2、负责指导备课、撰写教案,修改教案，组织在教研组进行试讲等。
3、青年教师在参加说课、上教研课时，教学处主任参加听课，以了解青年教师的讲课、上课的效果，课后应帮助青年教师分析提高。
五、试卷分析制度
试卷分析是反馈教学效果、了解试卷难度、提高教学质量的重要一环，为此规定：
1、教学处每学期对期中和期末考试成绩作统计分析。每次大型考试过后，召开质量分析会。
2、期终考试试卷分析要求：
(1)学生考试成绩的统计分析。
(2)试题难易度分析。
3、教学处仔细研究分析结果，对考试科目成绩偏低的任课教师进行谈话、沟通，不断提高教学水平。
4、试卷分析报告一份存教研室、一份上交校长室。
六、教学督导制度
1、为提高教学质量，客观公正评价教学情况，聘请有教学经验的教师跟踪听课，帮助、督导教学工作并成立校内督导评估小组。
2、听课后填写听课表，听课的意见和建议，课后及时反馈给任课教师。
3、每学年由学校督导评估小组对各年级的教育教学进行一次督导评估。
七、教学认真制度
1、认真备课。认真备课是提高课堂教学效率、提高教学质量的前提，要求每位教师加强学习，增强文化底蕴，同时熟悉课程标准，认真钻研教材，做到超周备课。在教学中随时修改和调整教案，积累教学经验，写好反思与随笔。
2、认真上课。上好课是提高教学质量的保证，要求每位教师按规定时间上课，学校校长、中层领导、组长推门听课。
3、认真考试。考试既是教学质量高低的一种检验，又是教学的一种反馈，是改进教学的一种依据，必须认真对待。
八、领导监控制度
1、建立校长、教学主任、年级组长、各科组长组成的学校质量监控领导小组，校长全面负责，监督保证各项监控措施落实到位。
2、教学处是学校教学工作得以顺利开展的执行机构，同时也是教学质量的监控机构，每学期严格按照教学计划，开足全部课程。、按课表上课，不随意换课、调课、听课，课务变动必须由教学主任批准。
3、根据课程标准，教学处每学期做好两次教学质量检查工作，整个检查工作要做到常规化、制度化、规范化，对各科试卷规范命题,规范管理，严格把关，做好保密工作，避免差错，以保证检查成绩的真实性和科学性。
4、教学处对各科检测成绩进行分析研究，定期召开家长、学生、教师参加的质量监控研究会，总结经验，提出改进措施，全面落实教学质量的提高。
第一条为营造良好的食品安全消费环境。保障消费者的食品消费安全、树立诚实守信的商业形象。自觉接受社会和消费者的监督、依照相关法律法规、制度本制度。
第二条营造温馨购物环境，接待顾客礼貌、热情、热心、耐心、周到。
第三条保持店容店貌整洁、商品分类存放、摆放整齐有序。
第四条严格执行食品安全第一责任人制度、加强食品安全管理、严禁不合格食品上市。
第五条认真履行进货食品查制度，查验食品质量及来源、建立进货台帐，做到台帐与进货凭证相符。
第六条实行食品售前检查制度、食品上柜销售前要检查质量和食品外观，谢绝不合格食品上柜销售。
第七条食品实行明码标价、标签内容真实明确，价格合理、计量准确。
第八条所经销食品符合国家食品卫生标准，不经销有害有毒、污染、变质、过期食品；
不经销假冒伪劣食品，以次充好，以劣充优食品；
不经销无厂名、厂址、无生产日期、无保质日期的食品。
第九条对食品自检中发现和工商机关监测或行政执法机关公示的不合格食品、及时清理下柜。
第十条凡顾客购买食品出现质量问题，可凭发票按国家有关食品售后服务规定处理。
第十一条如果违背承诺给消费者造成直接损失、本单位负责赔偿。
第十二条维护消费者合法权益，认真做好消费投诉工作，积极配合工商机关加强食品安全监管工作。
食品质量安全自检制度
第一条为了及时消除食品安全隐患、防止不合格食品进入消费环节、切实加强食品安全管理，确保顾客消费安全，制定本制度。
第二条建立食品安全管理机构，健全检测工作制度，配备专职检验人员，实行定人、定岗、定责。检测工作实行日抽检制度，检测结果按产品类别分别建档，建立监测数据档案。
第三条建立良好的自律经营模式，实行食品自检与送检相结合制度。对季节性食品、热销食品、重要食品、加强食品自检。同时邀请工商、产品质量检验部门，加强抽检，检验不合格的，不允许上柜销售。
第四条在市场或超市醒目位置设立“食品安全管理公示栏”，将食品安全管理制度、自检抽检等食品安全有关信息，服务指南等实行公示。
第五条建立和完善食品质量检测设备及条件，对进入市场销售的食品质量实行自行检测。
第六条进入市场销售的食用农产品必须符合国家规定的相关标准，否则禁止进入市场。
第七条自行检测的重点食品为肉类、蔬菜、水产等鲜活食品，散装食品，易污染的食品，豆、奶制品、饮料等食品。
第八条自行检查、检测确定的有毒有害、污染、变质、过期、不合格食品或者无厂名厂址、无生产日期和保质期、无合格证食品、劣质食品、冒牌食品等不合格食品，不得入市场销售。
第九条加大食品质量日常检查、清理和自行检测工作，做好详细登记，确定为不合格食品，采取食相应的控制措施、同时，报告工商行政管理部门实施监督，严格防止进入流通环节。
食品质量安全协议准入制度
第一条为了严把上市食品质量准入关，切实保障入市食品质量安全，营造安全、放心的消费环境，制定本制度。
第二条上市食品必须符合国家食品卫生标准。
第三条食品供应商必须取得国家认定的合法资质证、照。
第四条依照《合同法》规定，依法与食品供应商签订《食品准入协议》，明确协议准入品种、数量、规格、质量、供应时间、地点、双方建立义务及违约责任等条款。
第五条食品供应商所提供的肉类。蔬菜等生鲜食品实行“场厂挂钩”、“场地挂钩”等协议准放制度，引进信誉高、质量硬、品牌响的供应商，提升上市食品质量安全度，从源头把好食品质量关。
第六条食品供应商必须对所供应食品质量安全负责，出现质量问题，将依照《食品准入协议》，及相关法律、法规规定、追究其责任。
第七条对违反《食品准入协议》质量条款，供应不合格食品的供应商，依照《合同法》及协议规定，进行处理，情节严重的，依法解除合同，取消其入场销售店饿资格。
食品质量安全退市制度
第一条为保护消费者的合法权益，维护市场经济次序，根据有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所称食品退市制度，是指对因质量问题或者不符合法律、法规及国家有关标准规定的食品，采取暂停销售、撤柜、召回、销毁等措施推出市场的制度。
第三条食品具有下列情况之一的，清退出场；
（一）食品质量抽查中，经检查为不合格的；
（二）有毒有害、腐烂变质；
（三）包装破损造成不符合食品卫生要求的；
（四）使用非食用色素或其他非食品物质加工的；
（五）掺杂，掺假，以次充好，以假充真，偷工减料；
（六）侵犯商标专用权或其他知识产权的；
（七）国家禁止买卖的和明令淘汰的食品；
（八）不符国家食品安全、卫生、环保、计量等法规规定的食品；
（九）超过国家保持期或者保存期限的；
（十）应当检验，检疫而未经检验、检疫、或者检验、检疫不合格的；
（十一）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址、在食品商伪造或者冒用认真标志，名优标志、防伪标志等标志的；
对食品质量作引入误解的虚假表示或者食用绝对化宣传用语的；
（十二）法律法规规定其他应推出流通领域的；
第四条通过食品自检、送检、受理消费者投诉发现以及其他行政机关公布的，属于第三条规定情形的食品，采取有效措施将该食品清理出场。
第五条实行协议准入的食品经营者，违反本制度规定，将依照双方协议约定实行清退。
第六条退市的食品需要重新入市的，必须依照检验合格后，方可重新进入流通领域销售。
第七条积极配合行政执法部门加强食品质量监管。
对不合格火存在安全隐患的食品，立即停止销售，及时采取措施：
A，清点不合格食品登记造册，如实报告工商部门；
B，将不合格食品做下架处理；
C，在经营场所或媒体发布召回公示；
D，通知生产单位对不合格食品依法处理；
E，对有毒有害、腐烂变质的食品由有关部门监督进行无害化处理或销毁。
食品质量安全购销台帐制度
第一条为了加强对食品进、销、存全过程的监督管理，规范工作程序，制定本制度。
第二条食品进销台帐实行专人负责。
第三条食品经销台帐要全面反映食品进销存情况及某一单项品种的每日进销情况。
第四条对进销的食品应当建立进销台帐。主要包括食品名称、商标、规格型号或批号、进货数量、进货日期、生产日期、有效期、进货凭证编号或发票编号、供货单位和生产单位等内容。
第五条建立台帐的食品范围：主要与人们生活紧密相关的粮食制品、；
卤制品、猪肉、蔬菜、水产品、乳制品、豆制品、酒、饮料、儿童食品、保健食品等。
第六条在购进食品时，向供货方索取能够证明食品质量和来源的证件、发票或单据、如：食品质量检验证明、合格证等，以备查验。
第七条建立台帐，不得弄虚作假，少填漏报。
第八条对未记入台帐的食品，来源不清，质量不明的不得上柜销售。
一、目的
提高产品合格率，防止不良产品流转。
提高员工自我品质控制意识，完成公司质量目标。
二、适用范围
本制度适用于生产的全过程品质管理。
三、品质管理“三工序”控制原则
1、检查上道工序流转产品，不接受不良品。
2、不生产不良产品，做好本道工序产品。
3、不流转不良产品，服务好下道工序。
四、岗位职责
1、营业部：负责提供外部质量信息，收发退回的产品，提供考核依据以及质量损失统计。
2、检验员：负责收集统计内部质量信息，提供考核依据。
3、品质部：负责执行本质量考核，形成质量考核表负责追溯相关责任人及质量问题性质的确认。
4、制造部负责做好产品流转卡、标识卡号等标识工作，根据各加工工序明确落实责任人，便于发生质量问题时可追溯性。
五、职责分配原则
1、责任产生的部门按本制度条款负全部责任。
2、如品质部提出改进要求且责任部门认可的，责任部门需在规定的时间内完成改进措施，并在此时间之后提供符合改进要求的产品，否则，品质部可判其产品为不合格，按相应条例进行处理。
3、客户反馈问题需要有明确的图片或其它有效证据（尽量带回相关不良品），以便分析。
六、关于领导责任
1、目标达不到的，由相关部门承担领导责任，属于个人问题的，由员工承担责任。
2、如果主管领导未按公司的制度或工艺文件等执行，出现质量问题、产品报废或应对问题的，全部责任由部门领导承担。
3、如果按照公司的制度或工艺文件的要求执行，员工未按要求执行而导致质量问题的，员工承担80﹪责任，部门领导承担20﹪责任。
七、设计责任
1、允许小批量试制第一批存在问题，数量应在10件内，且需要发放技术试样跟踪单。
2、由于对客户的图纸设计问题，而导致报废的，不作处罚（需由技术部主管或副总签字）。
3、如果相关部门已经提出要求，但技术部未能按期进行改进导致外部质量问题，作为设计问题，相应责任由技术部承担。对责任人处罚50元/次。
4、由于技术部设计的图纸（作业指导书）出现问题并造成产品报废的，对责任人处罚100元/次；
可返工、返修及报废产品按照实际产生的费用赔偿，责任由技术部图纸设计人承担。
八、内部质量赔偿及奖惩规定
1、未经上级书面同意，违反图纸要求、作业指导书及更改编程数据进行生产的，处罚100元/次，造成其它损失的，按照实际产生的费用赔偿，由责任人承担。
2、未按规定对产品进行首检、自检和巡检的处罚20元/次，如未送检等原因造成的批量质量不良现象，则由责任人承担全部责任；
每只报废产品按1元进行赔偿。
3、为逃避赔偿责任，未经检验确认，私自报废或抛弃产品的，每只产品按5元进行处罚。
4、操作人员和检验员未规定填写《生产启动、检验控制表》的，操作人员和检验员各处罚20元/次。
5、检验人员因首检出现错误的，对检验员处罚50元/次；
如产生产品批量报废时，每只报废产品按2元进行赔偿。
6、首检确认合格，操作人员在生产过程中未进行自检而造成批量性报废的，报废损失则由责任人承担；
每只报废产品按1元进行赔偿。
7、生产过程中因设备或工装原因调整，需及时送检验员确认，未经检验员确认造成的报废损失则由责任人承担；
每只报废产品按2元进行赔偿。
8、调试员、检验员和操作人员对已调试好的"设备或工装并开始加工生产，由第三方人员检查出错的且造成产品返工、返修或报废的，对各责任人处罚50元/次，每只报废产品按2元进行赔偿。
9、当班生产出现的所有不良品，报废品需交检验员统一收缴，检验员确认可以返工的，则由责任人员自行返工，返工后须送检验员确认，确认合格后投入使用，不合格的按报废品处理。
10、各工序可返工、返修的产品责任人拒绝返工、返修的，对其责任人处罚50元/次；
2次以上加倍处罚；
返工、返修产生的所有费用由原工序人员承担。
11、在生产过程中对报废事件隐瞒不报或私自处理者，对各责任处罚100元/次
12、本道工序生产时自检发现不良产品的，不做任何处罚，如需返修的产品工时不予计算。
13、产品流转卡上未经检验员签字认可的，对该工序人员处罚10元/次。
14、其他工序发现报废产品的，每只按元作为赔偿，发现者按5元/次进行奖励；
下道工序发现其他工序不良品的(可返修产品，并在10只内)，下道工序发现者按元奖励，超过10只时，相同缺陷报废的奖励金额按10元/次进行奖励为上限，不重复奖励。
15、调试设备出现报废品的，由调试员签字认可；
机器报废（在公司规定数量的范围10只内）由车间主任签字确认，此种情况除外，不作处理；
报废数量超过20只以上的，（需副总签字认可）。
16、产品经全检或包装筛选发现不合格产品要求退回返工的，对此尚有疑虑的产品要向检验员或部门主管确认方可流转。
17、生产过程中及时发现有图纸、作业指导书由错误现象的，对发现者奖励30元/次。
18、生产过程中及时发现有技术、工艺改进的，为公司提升产能、质量或是经济效益的，经公司领导认可的；
给予奖励100元-1000元并通报表彰。
九、外部质量信息处理规定
1、由于产品质量缺陷而导致客户对公司索赔的，由品质部负责根据客户反馈的质量问题进行调查分析原因，制定改进措施落实整改；
并对相关责任人进行处理。
2、不良产品流出厂，未引起客户索赔，只引起客户抱怨时，此种情况不作处理；
但相关责任部门应做出整改措施。
十、其他
1、考核涉及奖励和处罚的金额必须经公司副总经理或总经理审批签字确认。
2、本文件规定解释权归公司品质部，特殊质量情况的奖励及处罚金额品质部可根据情况做出适当的调整。
3、考核涉及奖励和处罚的金额于当月工资中体现。
4、对考核结果有异议的部门与人员，可向考核部门或公司领导反馈，申请复议；
在未复议前按考核结果执行。
十一、附件
1、HJ/07-10/11-A0《生产管理奖罚申请表》
2、HJ/08-17/11-A0《废品收缴单》
3、本制度未尽事宜由品质部另行发文处理，自公布之日起正式实施。
新昌县杨妍峰有限公司品质部
20xx年2月7日
1、目的及适用范围
为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战略，全面提升总公司的质量管理水平，增强总公司的竞争力和信誉，坚持"谁主管谁负责，谁施工谁负责"的原则，实现工程质量管理目标，特制订本制度。
本制度适用于总公司的工程质量管理。
2、方针和目标
质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续改进。
质量目标：达到合同/协议承诺，竣工验收一次通过，杜绝重大质量事故。
3、管理依据
中国(或工程所在国)有关工程质量管理政策和法规。
中国(或工程所在国)有关技术标准、规范、规程和验收标准。
有关工程项目的批准文件。
合同、协议或会议纪要。
集团公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。
4、管理组织及职责
集团公司决策层
集团公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。
技术管理部
技术管理部在集团公司总经理和总工程师的领导下，根据国家有关法律、法规、标准和规范，对集团公司工程项目实施质量管理和监督。具体职责如下：
组织编制集团公司工程质量管理制度。
审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，
提出审核意见。
组织实施对子公司、直管项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。
审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。
组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。
参加工程竣工质量验收。
参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。
受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。
参加原材料质量控制工作。
负责审核重要工程的施工组织设计(或施工方案)。
采供管理部
采供管理部负责工程所需设备物资的质量控制与管理工作。
子公司
子公司具体负责所属工程全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受集团公司技术管理部的管理、监督。子公司总经理是工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本单位的质量目标，主持工程重大质量问题的 研究、处理等工作，对工程质量管理负
有领导责任。具体职责如下：
负责本级公司内质量管理行为的日常监督检查和考核，对工程质量负管理责任。
严格执行集团公司有关质量管理规章制度，编制本级公司的质量管理实施细则。
审核下属项目的质量保证措施，并将重要工程的质量保证措施报集团公司技术
管理部备案。
监督检查本级公司质量管理基础资料的收集、整理、归档工作。
加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查。
参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正。
参加工程项目的竣工验收，监督质量保修工作的实施，组织编写质量工作总结。
负责上报工程质量报表和有关资料。
参加集团公司组织的质量管理活动。
直管项目(公司)
直管项目(公司)具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受上级公司技术部门的管理、监督。项目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。具体职责如下：
严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。
严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：
制定项目质量保证体系，报子公司审核，集团公司技术管理部备案。
独立设置质量管理部门，配足专职质量检查工程师和管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求。
配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制。
从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员及特种作业人员必须持证上岗。
严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。
落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。
提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。
参加集团公司或子公司组织的质量管理活动。
各级质量管理部门
技术管理部、项目管控部、安全质量部是本级单位的质量管理部门，负责质量管理的具体工作，组织解决工程质量中存在的各种问题，对本级的工程质量管理工作负有直接领导责任。安全质量部具体负责施工过程中工程质量的日常监督、检查及指导工作，对本项目的质量管理工作负直接管理、检查、监督的责任。具体职责如下：
审定质量管理规章、质量计划和工程质量保证措施。
审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。
组织召开质量管理和分析会议，研究部署质量工作。
负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。
领导开展质量监督检查、评比和考核等活动。
5、项目实施过程质量管理制度
质量档案管理制度
档案内容：有关的法律、法规、文件，质量活动记录，工程日志，技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测 记录，隐蔽工程检查签证记录，质量评定记录，历次质量检查记录，质量事故报告及处理记录等。
建档要求
所有工程项目都要按照集团公司或客户档案管理的有关规定，建立健全项目档案。
从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。
质量教育制度
加强对全员的质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员的法制观念，不断提高全员质量意识。
深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按规定要求操作，不断增强全员遵章守法的自觉性。
员工培训要做到有计划、有目的，并建立培训档案，培训合格的人员方能上岗。
有关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必须要做到持证上岗。
技术管理部负责提出质量培训计划并对质量管理人员进行考核，集团公司办公室负责质量教育的组织实施。
工程质量监督检查制度
质量监督检查是保证工程质量的重要环节。质量管理要以预防为主来减少事故的发生和损失。根据工程项目的实际情况，分别采用社会监督、专业监理公司监督和内部质量管理机构监督中的一种或几种质量监督方式。技术管理部等各级质量管理机构和专兼职质量管理人员是内部工程质量监督检查的责任者，负责各级的工程质量监督检查。
定期质量检查制度
不定期质量检查制度
开工前质量监督检查内容及要求：
施工过程中的管理内容及要求
三检制度
隐蔽工程检查签证
隐蔽工程检查合格后，如长期停工，在复工前应重新按规定进行检查、签证。工程质量报告制度
月度(季度)工程质量统计报表
6、质量事故报告、调查和处理制度
质量事故分类
事故报告
一般质量事故，在每月工程质量报表中填写，要写明地点、事故原因、损失情况。
发生严重及重大质量事故后，事故发生单位必须立即报告上级质量主管部门。事故单位应采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。3日内提出书面《工程质量事故报告》逐级上报。报告内容包括：
事故调查处理
重大质量事故由集团公司组织调查处理，严重和一质量事故由子公司或直管项目组织调查处理。由主管领导主持，组织有关部门参加，按"四不放过"的原则(问题未查清不放过；
原因不查清不放过；
责任单位、责任人不处理不放过；
问题得不到解决不放过)提出书面报告。
工程质量事故调查必须做到以下几方面：
对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理者，对责任单位和领导要加重处罚，凡有下列情形之一者按隐瞒事故论处：
一、建立医疗安全目标责任制。
应完善医疗安全责任制，使各科室(部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责。
责任制应达到有责任目标、有实现目标的保障措施、有检查考核办法、有奖惩激励制度等要求。
二、医疗安全教育。
目的
目的旨在使医务人员在思想认识上、职业道德上、应变能力上和保证医疗安全的心理状态及技能上，排除各种主观障碍。
医疗安全意识教育：
(1)树立正确、积极的医疗风险意识；
(2)增强医疗安全责任感，增强医疗安全管理的法律意识；
(3)克服自身及周围有关方面存在不安全因素的自觉性和主动性。
医德与医疗安全相关教育：包括医德理念与医疗安全、医德规范与医疗安全和医患关系与医疗安全等相关性的认识。
质量管理知识与医疗安全相关教育：
(1)医疗安全教育是质量教育的重要内容；
(2)为保障医疗安全又需要掌握相关的"质量管理知识，主要是医疗服务质量安全质量特性的内涵与外延知识、标准化管理知识和医疗缺陷管理知识等。
医疗技术与医疗安全相关教育：
应紧密结合继续医学教育，将医疗安全教育贯穿于医学技术教育之中。
三、医疗缺陷检控与安全把关。
医疗不安全事件的发生具有一定的随机性特点。因此，必须时时处处进行缺陷检控，加强医疗安全把关，以防患于未然。
一般地说，医疗不安全事件均潜藏在日常的医疗缺陷之中，因此。强化日常医疗缺陷管理，既是提高医疗质量的重要措施；
也是卡紧医疗不安全事件源头的重要对策。在此基础上，还必须建立健全各级卫生技术人员自下而上和各级行政组织自上而下对重大高难度或新技术措施进行安全把关的制度。
四、重点病人医疗管理。
传统的医疗安全管理的主要对策是强调重点病人医疗管理。此对策是行之有效的，在全面系统的医疗安全管理中，仍需重视采用。
五、重点科室(专业)及重点工作岗位和控制对象的医疗安全“包保机制”。
医疗安全管理突出重点的另一个方面，就是建立重点科室(专业)及重点工作岗位和工作人员的“安全包保机制”。重点科室即通过科室安全评估发现医疗安全系数特低的科室(专业)、重点工作岗位和工作人员，对他们采取特别防范措施的有效办法，就是指定各级领导和技术骨干实行一对一的指导、帮助和监督治理。
六、不安全因素检查消除措施。
通过每年一度的医疗安全大检查，以科室为单位评价不安全因素存在的程度，并对明显存在的不安全因素采取切实有效的治理消除措施。
七、医疗不安全事件易发境况的安全防范部署。
医疗不安全事件易发境况是指夜班、节假日及其他容易发生医疗不安全事件的环境和情况。每有这种情况均应进行医疗安全防范的特别部署。
一、质量事故,是指药品管理使用过程中,因药品质量问题导致危及人体健康的责任事故。
质量事故按其性质和后果的严重程度分为:重大事故和一般事故。
二、重大质量事故
违规购进使用假劣药品,造成严重后果。
未严格执行质量验收制度,造成不合格药品入柜(架)。
使用药品出现差错或其他质量问题,并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。
三、一般质量事故
违反进货程序购进药品,但未造成严重后果的。
保管、养护不当,致使药品质量发生变化的。
四、质量事故的报告程序、时限
发生重大质量事故,造成严重后果的,应在十二小时内上报区食品药品监督管理局等相关部门。
应认真查清事故原因,并在七日内向区食品药品监督管理局等有关部门书面汇报。
一般质量事故应认真查清事故原因,及时处理。
五、发生事故后,应及时采取必要的控制补救措施。
六、处理事故时,应坚持事故原因不查清不放过原则,并制定整改防范措施。
一、资料员对项目部使用的相关的国家规范、标准、技术规程，上级主管部门的规定、指令和公司质量体系文件进行统一管理和保管，执行使（借）用审批程序。
二、图纸：在施工前应把所的修改变更在图纸上进行标明或更换新改的施工图，图纸使用人员在施工图纸出现因使用、保管不当造成模糊的，必须及时向资料员申请更新。
三、施工前的各种技术、安全交底，经各班组签字确认后，由资料收集归档。
四、甲方、乙方、监理公司、设计公司来往文件，资料员经确认后，及时转送到相关的管理人员手中，并做好文件发放登记。
五、采购资料：每批材料进场，资料员必须向厂家索取该产品的质量证明书。向监理公司申报，办理准许使用手续。质检员对进行材料进行取样送检，检验结果交由资料员保管。
六、施工过程中的各种检查记录，质检员严格按gbj301―98《建筑工程质量检验评定标准》如实对质量情况进行记录，并交监理公司确认后，由资料员归档。
七、施工过程中安全监督部门、公司及项目部的各种安全检查记录，应归时归档，并对存在问题的纠正和预防措施的处理进行归档。安全员严格按jgj59―99《建筑施工安全检查标准》定期对施工过程中的安全情况进行评定，并记录归档。
八、工程满足竣工要求时，由项目经理组织公司、项目部有关人员按gb50300―20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》对工程进行最终评定，资料员对需归档的质量、安全文件进行整理，整理后送业主、质监站、监理公司核查。保证验收前所有工程归档资料符合归案要求，配合竣工验收工作。
一、公司对项目部每月进行一次安全检查，对检查中发现的事故隐患问题出具安全整改单，项目部必须认真落实切实有效的纠正预防措施及时落实专人进行，并上报公司进行复查。公司复查后出具安全整改回复单，并做好记录。
二、项目部必须根据实际情景，每周组织一次全面的安全大检查，根据实际情景搞好季节性安全检查，并定期搞好各类专项检查，全面及时地消除施工过程中的事故隐患问题，并做好记录。
三、对井架、脚手架由安全员、机修负责人，架子工负责人进行有效检查，并做好检查记录。
四、对电器设备，用电机械每星期由机械负责人检查，对不贴合要求的设备，必须及时更换。
五、消防器材每一个月检查一次，对失效的内药及时更换。
六、检查要有重点，讲究实效，不要流于形式。对查出的安全隐患和问题，整改要按“三定”（定人、定时间、定措施）原则实施。属经常性、系统性的隐患由项目工程师或项目副经理编制纠正预防措施。对整改项目，要进行复查，对较大事故隐患，自身不能决的，要及时与建设单位联系，共同研究解决。
一、施工现场人员、车辆出入由项目消防保卫组负责登记管理。严禁闲杂人员随意进出，外来人员出入应办理登记手续。
二、管理人员及劳务人员出入现场应戴安全帽，佩戴施工证。对于无任何证明出入现场者，值班警卫有权盘查，并制止其行为。
三、有车辆进入施工现场时，门卫应登记，带货出厂时，需凭部门主管以上人员及主管工长开具的“通行证”，并严格检查携带物品是否相符。不符者，禁止放行。
四、值班警卫应加强管理，禁止与本项目生产施工无关的外来车辆进入现场。
五、值班警卫在查验出入现场车辆的过程中，如发现异常情况，应将其扣留。并立即报告保卫负责人，及时协调处理解决。
服务质量信誉考评领导小组职责
一、以安全生产工作为中心，负责服务质量信誉监督管理工作。
二、组织从业人员进行服务质量素质培训教育工作。三、协助管理部门及相关单位的管理协调工作。
四、负责处理各类服务质量信誉投诉案件，解决服务质量信誉纠纷。
五、监督服务设施的完善工作。
副经理服务质量管理工作职责
一、在经理领导下，认真学习并贯彻执行国家有关运输服务质量管理的法律法规和行业、公司规章制度。
二、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，具体领导生产经营科开展服务质量管理工作，督促、检查各部门、各岗位的质量管理制度执行情况，及时处理服务质量管理中出现的问题。
三、完善企业服务质量管理制度和措施，督促组织服务质量信誉检查。
四、接受上级质量监督检查，及时传达、贯彻上级部门对服务质量管理的指标精神。
五、加强对驾驶员、乘务员及管理人员的服务质量教育，定期和不定期组织培训，提高服务质量意识。
六、开展质量竞赛，总结、评比、表彰服务质量先进事迹及个人，推广服务质量管理先进经验。
七、充分调动员工的积极性、主动性、自觉性，搞好质量信誉考评工作。
生产经营服务质量科
服务质量监督管理职责
一、认真贯彻执行国家有关安全技术质量方针、政策、法律法规，在公司领导下全面负责公司的安全技术质量管理工作；
二、制定和完善公司服务质量规章制度及考核管理办法，落实服务质量管理措施，与公司各科室配合协作，建立服务质量保障体系；
三、负责驾乘人员的招聘、培训、考核、奖惩工作，负责对各岗位管理人员履行服务质量职责的监督工作；
四、采取各种方式对整个运输过程中的服务质量进行有效监控，包括起仡站检查、不定期暗查、行管人员跟车调查、发放旅客义务监督表等；
五、负责对旅客服务质量需求进行调查统计，为公司领导进行企业决策提供参考；
六、健全质量信誉管理档案，做好旅客日常建议的处理及公司好人好事等记录，妥善保管各种质量信誉管理资料，按照规定及时上报各种质量报表；
七、处理公司服务质量事故。
八、组织全司员工的服务质量培训，强化全司员工的服务质量意识；
九、根据“强制保养、视情修理”的原则，督促驾驶员进行维护保养，确保车辆技术状况和安全性能良好，减少运行途中抛锚救急，保证车辆完好率，保证准班正点；
十、负责对客车内服务设施的使用管理工作，加强对车辆的保洁、卫生情况的监督管理。
生产经营服务质量科科长
一、目的
提高产品合格率，防止不良产品流转。
提高员工自我品质控制意识，完成公司质量目标。
二、适用范围
本制度适用于生产的全过程品质管理。
三、品质管理“三工序”控制原则
1、检查上道工序流转产品，不接受不良品。
2、不生产不良产品，做好本道工序产品。
3、不流转不良产品，服务好下道工序。
四、岗位职责
1、营业部：负责提供外部质量信息，收发退回的产品，提供考核依据以及质量损失统计。
2、检验员：负责收集统计内部质量信息，提供考核依据。
3、品质部：负责执行本质量考核，形成质量考核表负责追溯相关责任人及质量问题性质的确认。
4、制造部负责做好产品流转卡、标识卡号等标识工作，根据各加工工序明确落实责任人，便于发生质量问题时可追溯性。
五、职责分配原则
1、责任产生的部门按本制度条款负全部责任。
2、如品质部提出改进要求且责任部门认可的，责任部门需在规定的时间内完成改进措施，并在此时间之后提供符合改进要求的产品，否则，品质部可判其产品为不合格，按相应条例进行处理。
3、客户反馈问题需要有明确的图片或其它有效证据（尽量带回相关不良品），以便分析。
六、关于领导责任
1、目标达不到的，由相关部门承担领导责任，属于个人问题的，由员工承担责任。
2、如果主管领导未按公司的制度或工艺文件等执行，出现质量问题、产品报废或应对问题的，全部责任由部门领导承担。
3、如果按照公司的制度或工艺文件的要求执行，员工未按要求执行而导致质量问题的，员工承担80%责任，部门领导承担20%责任。
七、设计责任
1、允许小批量试制第一批存在问题，数量应在10件内，且需要发放技术试样跟踪单。
2、由于对客户的图纸设计问题，而导致报废的，不作处罚（需由技术部主管或副总签字）。
3、如果相关部门已经提出要求，但技术部未能按期进行改进导致外部质量问题，作为设计问题，相应责任由技术部承担。对责任人处罚50元/次。
4、由于技术部设计的图纸（作业指导书）出现问题并造成产品报废的，对责任人处罚100元/次；
可返工、返修及报废产品按照实际产生的费用赔偿，责任由技术部图纸设计人承担。
八、内部质量赔偿及奖惩规定
1、未经上级书面同意，违反图纸要求、作业指导书及更改编程数据进行生产的，处罚100元/次，造成其它损失的，按照实际产生的费用赔偿，由责任人承担。
2、未按规定对产品进行首检、自检和巡检的处罚20元/次，如未送检等原因造成的批量质量不良现象，则由责任人承担全部责任；
每只报废产品按1元进行赔偿。
3、为逃避赔偿责任，未经检验确认，私自报废或抛弃产品的，每只产品按5元进行处罚。
4、操作人员和检验员未规定填写《生产启动、检验控制表》的，操作人员和检验员各处罚20元/次。
5、检验人员因首检出现错误的，对检验员处罚50元/次；
如产生产品批量报废时，每只报废产品按2元进行赔偿。
6、首检确认合格，操作人员在生产过程中未进行自检而造成批量性报废的，报废损失则由责任人承担；
每只报废产品按1元进行赔偿。
7、生产过程中因设备或工装原因调整，需及时送检验员确认，未经检验员确认造成的报废损失则由责任人承担；
每只报废产品按2元进行赔偿。
8、调试员、检验员和操作人员对已调试好的设备或工装并开始加工生产，由第三方人员检查出错的且造成产品返工、返修或报废的，对各责任人处罚50元/次，每只报废产品按2元进行赔偿。
9、当班生产出现的所有不良品，报废品需交检验员统一收缴，检验员确认可以返工的，则由责任人员自行返工，返工后须送检验员确认，确认合格后投入使用，不合格的按报废品处理。
10、各工序可返工、返修的产品责任人拒绝返工、返修的，对其责任人处罚50元/次；
2次以上加倍处罚；
返工、返修产生的所有费用由原工序人员承担。
11、在生产过程中对报废事件隐瞒不报或私自处理者，对各责任处罚100元/次
12、本道工序生产时自检发现不良产品的，不做任何处罚，如需返修的产品工时不予计算。
13、产品流转卡上未经检验员签字认可的，对该工序人员处罚10元/次。
14、其他工序发现报废产品的，每只按元作为赔偿，发现者按5元/次进行奖励；
下道工序发现其他工序不良品的(可返修产品，并在10只内)，下道工序发现者按元奖励，超过10只时，相同缺陷报废的奖励金额按10元/次进行奖励为上限，不重复奖励。
15、调试设备出现报废品的，由调试员签字认可；
机器报废（在公司规定数量的范围10只内）由车间主任签字确认，此种情况除外，不作处理；
报废数量超过20只以上的，（需副总签字认可）。
16、产品经全检或包装筛选发现不合格产品要求退回返工的，对此尚有疑虑的产品要向检验员或部门主管确认方可流转。
17、生产过程中及时发现有图纸、作业指导书由错误现象的，对发现者奖励30元/次。
18、生产过程中及时发现有技术、工艺改进的，为公司提升产能、质量或是经济效益的，经公司领导认可的；
给予奖励100元-1000元并通报表彰。
九、外部质量信息处理规定
1、由于产品质量缺陷而导致客户对公司索赔的，由品质部负责根据客户反馈的质量问题进行调查分析原因，制定改进措施落实整改；
并对相关责任人进行处理。
2、不良产品流出厂，未引起客户索赔，只引起客户抱怨时，此种情况不作处理；
但相关责任部门应做出整改措施。
十、其他
1、考核涉及奖励和处罚的金额必须经公司副总经理或总经理审批签字确认。
2、本文件规定解释权归公司品质部，特殊质量情况的奖励及处罚金额品质部可根据情况做出适当的调整。
3、考核涉及奖励和处罚的金额于当月工资中体现。
4、对考核结果有异议的部门与人员，可向考核部门或公司领导反馈，申请复议；
在未复议前按考核结果执行。
十一、附件
1、HJ/07-10/11-A0《生产管理奖罚申请表》
2、HJ/08-17/11-A0《废品收缴单》
3、本制度未尽事宜由品质部另行发文处理，自公布之日起正式实施。
xxxxx
20xx年2月7日
1、目的
为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。
2、范围
本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。
本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。
3、职责
管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。
审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。
审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称"内审检查表"),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。
被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。
不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。
4、工作内容
审核时间
审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:
当体系发生变更、相关职能有较大变化时;
当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;
当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;
认证机构监督评审时。
当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。
审核前的准备
组成审核组
内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:
a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;
b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。
审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。
特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。
编制《内部审核计划》
审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:
a)审核的目的、范围和依据;
b)审核组成员;
c)受审核部门、审核过程或要素;
d)审核组内部交流的时间安排等;
e)审核日期、日程的安排:
在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。
《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。
受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。
编制《内审检查表》
《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内审检查表》。
《内审检查表》的编制应依据:
a)gb/t19001标准;
b)适用的法律、法规和其他要求;
c)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;
d)必要时,从现场收集的相关信息。
《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。
实施审核
首次会议
首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:
a)最高领导层、管理者代表;
b)受审核部门负责人;
c)内审组全体成员。
审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认,(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。
获取审核证据
审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:
a)与被审核对象交谈;
b)调阅文件;
c)现场查验记录;
d)观察操作;
e)随即抽样等。
现场审核时,审核员应:
a)及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;
b)发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;
c)当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;
d)做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。
审核情况的总结、评价
审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,
对审核情况进行沟通和小结。
召开末次会议之前,审核组长应:
a)组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价,确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;
b)召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;
c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。
审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:
a)审核的目的、范围和依据;
b)审核组成员和受审核部门代表名单;
c)审核日期及审核计划具体实施情况;
d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;
e)存在的主要问题;
f)体系符合性、有效性结论;
g)整改及纠正措施验证的要求等。
《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。
末次会议
末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,与会者应签到。
末次会议的主要内容包括:
a)重申审核的目的、范围、依据及方法;
b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;
c)宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;
d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。
跟踪、验证
末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;
根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;
对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。
5、相关文件
无
记录表格
《内部审核计划》()
《内部审核检查表》()
《内部审核不合格项报告表》()
第一条 质量管理部门的设立
一、本公司设两级质量管理保证体系，即质量部及车间质量管理员。
二、质量部为公司质量管理的专职机构，负责全面质量管理的实施与监督。
第二条 生产过程的质量管理
一、凡投入生产的产品配方必须是质量部会同有关人员复核批准的配方，配方由质量部专人管理，凡不符合上述条件者，一律不准投入生产，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。
二、生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，做到包装前校准称，包装中途再校称。对校不准的称要派专人检修。定量包装，每包重不超过规定重量的1%，封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品色泽、质量。
三、成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。
四、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。原料或配方一旦发生变化，应及时将产品送检。发现问题，查明原因，及时处理。
五、质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关质量的问题。
第三条 防止交叉污染的措施
一、交叉污染的防止由生产岗位人员、货物装卸人员负责，品控人员监督。
造成交叉污染的
不合格品经评审后可做如下处置：
采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；
采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。
返工的产品应重新检验并记录。
质量部负责将重大质量事故（损失超过五万元）或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。
应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。
第四条 产品质量跟踪与客户投诉
1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。
2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。
3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。
4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。
5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：
检验留样样品的有效成分；
生产和存货记录；
操作员工记录；
质量部现场调查记录；
质量部处理结论及存档；
第五条 标签设计与签发管理
1、标签的设计按gb10648的要求制作。
2、标签由质量部专人负责，应不定期的参加上级饲料部门举办的各种培训班，以提高自身水平及对文件的理解。
3、每种新标签在印刷前，需由质量部经理签字确认后，再做初稿。
4、将确定的初稿内容符合标签要求后，经技术经理签字，再交采购印刷。
质量事故,是指产品在生产及仓储过程中发生质量不合格,造成停产或效能降低,停产时间和经济损失超过规定限额的事故。凡属于人为原因,如违反操作规程、擅离工作岗位、超负荷运转、设备维保不力、违反工艺标准以及监视不力等原因造成的质量事故,称为责任事故,要追究当事人的责任。
一、质量事故等级的划分
质量事故分为一般事故、重大事故和特大事故三类。
一般事故
以下事故称为一般事故:
1)松散回潮后在制品的水分偏离工艺要求水分%;
2)松散回潮后在制品的温度偏离工艺要求温度15℃;
3)松散回潮工序混入异物且返工工作量不足2人日;
4)储叶柜混入异物且返工工作量不足2人日;
5)热风润叶后在制品的水分偏离工艺要求水分3%;
6)热风润叶后在制品的温度偏离工艺要求温度15℃;
7)热风润叶工序混入异物且返工工作量不足2人日;
8)切丝工序混入异物且返工工作量不足2人日;
9)储丝柜混入异物且返工工作量不足2人日;
10)浸渍后烟丝出现一批(一锅)不合格;
11)成丝回潮后烟丝水分偏离工艺要求水分%;
12)热端混入异物且返工工作量不足2人日;
13)储成丝柜混入异物且返工工作量不足2人日;
14)成品含杂且返工工作量不足2人日;
15)装箱时标识不清或者错牌号且数量不足10箱;
16)成品烟丝箱混堆且数量不足10箱;
17)成品烟箱暂存期间出现破损、受潮等影响包装质量的情形且数量不足10箱;
18)各工序在制品遭受一次性破坏且数量不足10kg;
重大事故
以下事故称为重大事故:
1)松散回潮工序混入异物且返工工作量超过2人日但不足10人日;
2)储叶柜混入异物且返工工作量超过2人日但不足10人日;
3)储叶时间偏离工艺要求时间造成在制品变质且数量不足1000kg;
4)储叶柜进出错误但幸未造成配方混杂;
5)热风润叶工序混入异物且返工工作量超过2人日但不足10人日;
6)储丝柜混入异物且返工工作量超过2人日但不足10人日;
7)储丝时间偏离工艺要求时间造成在制品变质且数量不足1000kg;
8)储丝柜进出错误但幸未造成配方混杂;
9)浸渍后烟丝出现二批(二锅)不合格;
10)成丝回潮后烟丝水分偏离工艺要求水分2%;
11)热端混入异物且返工工作量超过2人日但不足10人日;
12)储成丝柜混入异物且返工工作量超过2人日但不足10人日;
13)储成丝时间偏离工艺要求时间造成在制品变质且数量不足1000kg;
14)储成丝柜进出错误但幸未造成配方混杂;
15)成品含杂且返工工作量超过2人日但不足10人日;
16)装箱时标识不清或者错牌号且数量超过10箱但不足50箱;
17)成品烟丝箱混堆且数量超过10箱;
18)成品烟箱暂存期间出现破损、受潮等影响包装质量的情形且数量超过10箱但不足50箱;
19)各工序在制品遭受一次性破坏且数量超过10kg但不足50kg;
特大事故
以下事故称为特大事故:
1)备料配方错误造成投料错配方;
2)储叶柜混入异物且返工工作量超过10人日;
3)储叶柜进出错误造成配方混杂;
4)储叶时间偏离工艺要求时间造成在制品变质且数量超过1000kg;
5)储丝柜混入异物且返工工作量超过10人日;
6)储丝柜进出错误造成配方混杂;
7)储丝时间偏离工艺要求时间造成在制品变质且数量超过1000kg;
8)浸渍后不合格烟丝超过二批(二锅);
9)成丝回潮后烟丝水分偏离工艺要求水分3%;
10)热端混入异物且返工工作量超过10人日;
11)储成丝柜混入异物且返工工作量超过10人日;
12)储成丝时间偏离工艺要求时间造成在制品变质且数量超过1000kg;
13)成品含杂且返工工作量超过10人日;
14)装箱时标识不清或者错牌号且数量超过50箱;
15)成品烟箱暂存期间出现破损、受潮等影响包装质量的情形且数量超过50箱;
16)各工序在制品遭受一次性破坏且数量超过50kg;
二、质量事故分析及处理
质量发生事故后,要立即采取应急措施,防止损失扩大,按规定上报分管副总经理,并及时组织有关人员根据“三不放过”的原则(事故原因分析不清不放过、事故责任者与其他员工未受到教育不放过、没有防范措施不放过),进行调查分析,严肃处理,从中吸取经验教训。
进行事故分析的基本要求
(1)思想重视,及时分析。分析工作进行得越早、原始数据越多,分析事故原因和提出防范措施的根据就越充分,要保存好分析的原始数据。
(2)分析事故时,要详细了解周围环境,多走访有关人员,以便得出真实情况。
(3)分析事故不能凭主观臆测作出结论,要根据调查情况与测定数据进行仔细分析、判断。
认真做好事故的弥补工作,把损失控制在最小程度。
认真做好事故的上报工作。
质量事故经过分析、处理后,工艺员应及时形成事故分析报告,报告应包括以下内容:
(1)事故发生的前后经过。
(2)对事故采取的紧急处理措施。
(3)事故发生的原因。
(4)事故责任人的确认。
(5)对责任人的处罚措施或处罚意见。
(6)应吸取的教训。
三、质量事故的处理
质量事故造成的经济损失是惊人的,杜绝和减少质量事故是各级质量管理人员的重要职责,任何质量事故都要查清原因和责任,对事故责任者应按情节轻重、责任大小,认错态度好坏分别给予批评教育、行政处分和经济处罚,直至追究刑事责任。
责任事故的具体处罚规定如下:
1、一般责任事故对直接责任人、间接责任人及没有尽到管理责任的相关管理人员给予批评教育,提出警告,同时给予100~200元的经济处罚。
2、重大责任事故对直接责任人、间接责任人及没有尽到管理责任的相关管理人员提出严重警告,并根据情节和损失程度对各责任人进行相应的行政处分,同时给予200~500元的经济处罚。
1、特大责任事故根据事故分析小组的分析情况上报总经理给予相关责任人留岗查看或解除劳动合同的处罚。
四、异议处理
1、从事内镜诊疗和内镜清洗消毒工作的医务人员，应接受相关医院感染管理知识培训。
2、设诊疗区和清洁消毒区，保持室内清洁。
3、不同部位内镜的诊疗应当分室进行。
4、工作人员清洗消毒内镜时，应当穿戴必要的防护用品。
5、内镜及附件的清洗、消毒或灭菌程序必须遵照国家20xx版《内镜清洗消毒技术规范》进行操作。
6、进行内窥镜诊疗前需对病人做乙肝表面抗原（HBsAg）过筛检查，必要时进行抗—HBV、HCV、HIV过筛检查。对HBsAg阳性者或特殊感染和非特异结肠炎患者等应使用专用内镜或安排在每日诊疗工作的最后。
7、每日诊疗工作结束，用75%乙醇对消毒后的内镜各管道进行冲洗、干燥，储存于专用洁净柜内。对吸引瓶、吸引管、清洗槽、酶洗槽、冲洗槽进行清洁消毒。
8、每日诊疗工作前，必须对当日拟使用的消毒类内镜进行再次消毒。采用2%戊二醛浸泡，消毒时间不少于20分钟。
9、做好内镜诊疗、清洗、消毒登记工作。
10、储存柜每周清洁消毒一次。
11、每日监测使用消毒液的有效浓度并记录，低于有效浓度立即更换。每日室内紫外线消毒。
12、每月一次对空气、物表、工作人员手、戊二醛培养。
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