区审计局2020年工作总结和2021年工作计划【精选推荐】

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　审计局 0 2020 年工作总结和 1 2021 年工作计划

　2020 年，审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市、区各项决策部署，围绕中国特色社会主义先行示范区建设、粤港澳大湾区建设工作要点，紧扣市、区中心工作依法审计，全面推进审计转型，着眼公共资金重点领域和关键环节，重点聚焦防范和化解重大风险、精准扶贫、污染防治、公共权力运行等，关注经济社会运行过程中的体制机制障碍问题，推动深化改革和制度创新，积极发挥审计在改革发展大局中的建设性作用，以先行示范的标准努力开创审计工作新局面。

　 一、2020 年主要工作推进情况及成效

　 全年完成计划内项目 25 项，上级临时交办配合事项 11项，共审计（调查）212 个单位，延伸审计 56 个单位；审计揭示问题 345 个，审计报告提出审计建议 115 条；通过区政府网站向社会发布审计结果公告 21 篇。

　 （一）深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要讲话和重要指示精神，进一步加强党对审计工作的领导。积极推进区委审计委员会及其办公室实体运行，召开审计委第二次会议，充分发挥审计委领导作用，发挥顶层设计、统筹谋划、协调推进、督促落实制度优势，把党的领导落实到审计工作全过程各方面。区委书记、区长多次带队调研审计工作，定期听取重大项目专题汇报，区长和分管区领导 5 次召开整改专题会。审计办通过党组会、党组理论学习中心组会议传达学习习近平总书记重要讲话精神 62 次。

　 （二）提高政治站位增强责任意识和使命担当，为区中心工作保驾护航。密切关注“双区驱动”重大战略、疫情防控工作、打好“三大攻坚战”、土地整备、城市更新、水污染治

　理、垃圾处理等市、区重点领域，做好审计决策参谋。全年审计报告及回复征求意见函提出意见建议 321 余条，推动修订完善制度 21 项，报送工作报告、专题报告、专项调研报告等 20余份，为党委和政府建言献策。其中，疫情防控和审计工作“双促联控”。7 位审计干部下沉社区一线。2 月中旬起启动应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计，查出问题 9 项，整改到位 8 项，有效发挥审计哨兵作用。第二季度政策跟踪审计重点关注惠企十六条中强化对抗击疫情重点单位的服务、减免物业租金、加大企业职工技能培训补贴力度政策的落实情况，涉及5 个被审计单位、六项政策措施、2445 家企业、4110 户家庭。区公共文体设施审计调查项目打破单份专报获批示记录。项目推动制定修订《政府物业资产经营管理实施细则》等多项制度，促进公共文体设施运营管理、文化设施规划改革。与区纪委联合督办审计调查发现问题整改落实工作。有关审计调查报告获区领导批示 8 条。实地助力完成精准扶贫的“收官之战”。积极参与东西部扶贫协作相关专项工作，派人赴广西与区纪委联合开展扶贫领域专项监督检查；先后 3 次共派出 5 人奔赴广西都安县、大化县，开展 2016-2020 年粤桂扶贫协作资金项目整改检查工作。

　 （三）围绕发展大局切实增强审计监督效能，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的建设性作用。做深做透重大政策落实跟踪审计。人才住房和保障性住房政策审计推动 3 项制度新出台和 5 方面工作机制完善。区养老保障体系建设规划专题涉及 6 个单位，促进优化高龄老人津贴发放手续。学前教育深化改革政策审计，促进加快“民转公”补偿金复核发放进程。推动绿色建筑发展专题促进绿色建筑更好发挥生态效益。新增财政资金直达市县基层直接惠企利民专题，涉

　及 18 个被审计单位，促进中央政策措施落地见效。省市区三级联动推进 2019 年度财政全覆盖审计。重点涉及财政全口径预算管理、政府债务等 12 方面，范围涵盖 59 个一级预算单位，直接促成《创新型产业用房租售管理暂行办法》、《政策性产业用房管理办法》等制度修订完善。探索研究型绩效审计。围绕社会热点和民生重点项目，开展政府投资基金绩效审计调查和区职业能力提升经费绩效审计，推动实现更高质量和更充分就业。政府投资基金绩效审计发现非金额计量问题 5 个，审计期间已完成整改事项 2 个。加大经济责任审计力度。建立区经济责任审计工作联席会议制度，进一步完善工作机构和运行机制。全年完成 4 个项目，加大力度探索任中审计和领导干部自然资源资产离任审计，把领导干部自然资源资产履职情况纳入审计范畴，关注环境污染和资源损毁等问题。继续强化民生审计监督。注重保障和改善民生，加大对民生项目和资金的监督力度，助推打造深圳特色的民生发展新格局。重点关注区粮食储备情况、社区“民生微实事”项目经费、城市垃圾处理设施建设管理及运营等方面，坚决查处中途截留、侵占骗取等违纪违规行为，守住民生保障底线。深入推进公共工程审计转型。着重关注推进缓慢，实施滞后的已立项公共服务设施工程、市政道路工程，关注养老、教育、卫生、文体事业等重要民生公共工程建设情况。完成红树林外国语小学跟踪审计，对道路设施品质提升工程、优质饮用水入户工程、区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升建设、区停车场建设等实施专项审计，促进民生项目规范实施。完成航城、燕罗街道公共工程专项审计调查，涉及项目 1056 个，督促街道规范工程管理，防范廉政风险。强化国有资产和国有企业审计。实施交通投资集团有限公司 2019 年度资产、负债及损益情况审计，含本部在内涉及 15

　家一级企业，推动加强公司内部管理，促进国有资产保值增值。强化内审工作指导监督。开展内审工作深调研，提交 3 份调研报告供上级决策参考；切实做好社区换届审计工作统筹和业务指导；22 个内审机构（含区直属单位子公司内审机构 4个）完成项目 830 个提出建议意见被采纳 782 条，有效促进规范内部管理、完善内控机制。

　 （四）打破技术壁垒攻关克难，推进大数据审计践行科技强审。完成对区一级预算单位的相关财务数据和 10 个街道的基建系统支付数据采集，初步建立基础数据库。对 17 个项目独立设计运行 60 余个审计模型。完成三大信息化系统开发试运行，包括：对我区创建的经济责任审计信息系统进行再开发，将全区 141 个经济责任审计对象纳入其中；在全市率先研发建成审计整改监督信息化系统，并顺利投入试运行，完成近三年 85 个审计项目 1195 条整改情况基础数据的录入，完成 85 个整改电子台账自动编制，将逐步实现整改监督系统、审计项目统计台账系统、年度绩效考核体系的信息互联互通；创建重大项目稽查系统，将实现全区重大项目稽察审核资料“电子化”，打通项目单位、建设单位等相关单位有关重大项目的数据链条，建立在线联网稽察，对重点监督对象实行持续动态稽察。完成区2019 年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查，与区财政部门的国库支付、政府采购、资产管理等相关业务系统信息联通，横向全覆盖采集 298 个预算单位数据。

　 （五）强力推进审计整改工作，跑出审计“最后一公里”加速度。全年上级实施项目涉及我区整改事项 40 项，已落实整改 33 项，持续推进 7 项，促进修订完善制度 9 项。以上级实施项目涉及我区问题整改为突破口，以点带面、举一反三，发挥“以审促改”“以改促建”积极作用。实行审计整改“三级督

　办制”，局领导牵头推动、整改监督科统筹主抓、各科室（中心）分工负责，指定专门人员主责日常整改资料收集、整改进度跟进、综合情况汇报、整改业务知识“传帮带”等。推进整改监督闭环管理，率先探索完善督促检查、整改分析、整改约谈、信息公开、结果公告、成果运用等环节。完善整改联动机制，加强与区人大、纪检监察、组织人事、督查室等部门的联动协作。组建整改监督检查工作组，以不定期、不指定、不走过场的“三不”形式推动整改现场核实常态化。

　 （六）强化精细化管理和完善内控机制，“强化于制”“实化于行”推动审计工作提质增效。严把审计计划立项关，成立局审计项目计划统筹委员会，发挥计划管理龙头和“指挥棒”作用。严把质量风险内控关，规范审计行政执法行为，从源头上堵塞审计质量风险；在全市区级审计机关中，率先起草制定审理环节相关的“6+1”制度规范。推进“两统筹”实现成果共享，加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接。建立评优机制激励争先创优，开展年度优秀审计项目评选。

　 （七）加强党风廉政建设，打造忠诚干净担当的审计干部队伍。逐步完善巡察、监察、审计协同监督推进工作链条，助力深化容错纠错机制，推动精准问责，推进反腐倡廉工作；加大审计处理力度，强化惩治合力；联合出台《区委巡察办、区审计局关于建立巡察与审计工作协调机制的意见》。丰富党建活动，增强基层党建活力。严把队伍自身建设关，打造高素质专业化队伍。

　 二、2021 年工作计划

　 今年上半年，审计局将完成 12 个计划项目，其中新安街道、区发展研究中心、区中医院等 3 个经责项目和交通投资集

　团项目已完成现场审计，其余的疫情防控及复工复产、智慧医疗政策跟踪审计和区级财政预算审计、部门预算大数据审计、国土审计、新安中学经责审计、区属国有企业注资审计、污水处理设施专项审计等 8 个项目正在进行审前调查和数据采集。

　 今年工作拟重点抓好七方面：

　 （一）持续加强党对审计工作的集中统一领导，强化审计刚性约束，以先行示范标准全力开创审计新局面。牢固树立政治机关理念，把准政治机关、综合管理部门新定位，寓服务于监督，把审计融入经济社会发展大局，把审计工作的谋划和推动全市、全区各项事业规划部署相结合，不断增强审计促进治理的履职效能。强化政治引领，发挥好审计委领导的高位推动作用，促进审计机关与区委审计委员会成员单位间实现互联互通；审计办落实好重要事项汇报制，开好“三类重要会议”，办好“五类文稿”，写好“报告+要情+信息”，提升审计结果运用成效，理顺实体运行机制，用好审计办“协调中枢”这一平台，力争审计委对审计工作的指导和支持。加强前瞻性思考谋划，立足“十四五”规划，建立项目计划库，梳理筛选区中心工作、上级重点关注、社会热点、群众关注度高等内容列入项目库，通过调研走访、网站公告、出文发函等方式充分征集各界意见建议，作为计划制定重要依据。当好决策参谋助手，聚焦市、区重点领域和重点资金，大力推动政策跟踪审计、财政审计、绩效审计等，发挥好审计常态化“经济体检”功能，助力推动体制机制障碍问题的查漏补缺；聚焦社会现代化治理，通过参与政府常务会等，前移监督关口，助力做好事前、事中风险防控。

　 （二）精准聚焦主责主业，积极推进重点任务组织落实，切实展现审计新作为新担当。一是聚焦惠企安民政策落实，实

　施好重大政策落实情况跟踪审计。扩大跟踪审计和延伸审计范围，加强与其他审计项目的融合度，每个季度围绕一项主题实施审计，着重关注疫情防控经费使用情况、智慧医疗、“六稳”政策等，助力稳住经济基本盘，推进基本公共服务均等化，助推惠企安民政策落实到位。二是聚焦经济高质量发展，实施好财政审计。依法审计“四本账”，继续探索以大数据审计方式，多维度深化财政审计全覆盖，计划关注政府债务等 4项重点资金、“三公”“六费”等 7 项重点事项、区城管局等4 个重点部门，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。跟踪督办 2019 年度区级财政预算审计工作报告披露的 44 个问题整改落实情况，确保区人大审议意见落实到位。三是聚焦项目高标准高质量建设，实施好公共工程审计。进一步探索适应公共工程审计全面转型的新方式方法，关注民生热点，切实提升审计效能，更好地发挥公共工程审计在贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进有效投资和稳增长、防风险中的重要作用。重点关注项目建设单位履行廉政建设主体责任情况和主管部门及审批监管部门履职尽责等情况。完成对区污水处理设施建设及运营情况实施专项审计调查。四是聚焦国有资本做强做优做大，实施好国有企业审计。重点关注区属国有企业的资产、负债及损益情况，区属国有企业注资使用情况，突出抓好国有资产和国有资源审计发现问题的整改，促进优化配置国有资源，放大国有资本功能，加强国有资产监管，推动国有资产保值增值和国有资本做强做优做大。五是聚焦人民生活品质改善，加大力度实施民生类审计。继续探索研究型绩效审计，促进资金安全、合规、有效使用，关注民生政策的普惠性、基础性和兜底性，以及民生资金安全情况，坚决查处中途截留、侵占骗取等违纪违规行为。六是聚焦生态环境保护，探索强化资

　源环境审计。重点关注环境保护和污染防治，聚焦城市垃圾分类处理及污水处理设施建设和运营，推进生态文明建设。重点揭示生态环保决策部署落实不到位、生态环保任务目标未完成、自然资源和生态环保资金监管不严格等问题。七是聚焦公共权力运行，继续稳步推进经济责任审计。对新安中学、区中医院领导干部实施经济责任审计。组织召开 2021 年度经济责任审计工作联席会议，协同纪检组织财政等成员单位研定 2021 年度经责审计工作。加强联席会议成员单位的协作配合，推动形成各部门在审前、审中、审后各环节协调配合机制。加强审计成果运用，促进将审计工作成果转化为制度性成果。八是加强指导和监督，合力推进内审工作。继续探索建立适应区情的内部审计工作新模式，推动理顺内部审计管理体制，扩展内审工作的覆盖面；落实推进内审工作深调研成果转化，促进激活内审潜力；整合内部审计资源，加强街道审计力量，加大街道审计力度，建立完善内审与纪检监察、巡视巡察、组织人事等监督力量的协作配合机制。

　 （三）深...