土建生产副经理廉政风险点描述
廉政是一个国家和组织发展中非常重要的方面，对土建生产副经理这样的岗位来说，廉政风险是需要特别关注和防范的。廉政风险指在工作中可能涉及腐败、贪污、滥用职权等不正当行为的风险，可能导致重大损失和不良影响。下面我将从多个方面对土建生产副经理的廉政风险点进行描述。
1.施工项目的合同招投标过程中存在的廉政风险点：
土建生产副经理在项目的合同招投标过程中可能存在贪污受贿等不正当行为的风险。这些风险主要涉及与供应商、承包商等商业利益相关方的勾结，例如收取回扣、设立虚假公司来转移资金等。土建生产副经理可以通过偏向某个供应商或承包商，或者在评审中操纵得分等方式获取不当利益。
2.工程结算和款项支付的廉政风险点：
土建生产副经理在工程结算和款项支付过程中可能存在廉政风险。他们可以通过合同变更、调整工程量等方式操纵结算金额，或者将工程款项支付给与自己有利益关系的个人或公司。他们还可能存在滥用职权的行为，将款项支付给与工程无关的单位或个人。
3.工程质量和安全管理中的廉政风险点：
土建生产副经理在工程质量和安全管理中也可能存在廉政风险。在材料采购过程中可能存在贪污受贿、使用低质量材料，或者在施工过程中滥用职权导致安全事故。他们还可能与监理单位勾结，通过不合格验收等方式违规通过工程验收。
4.与业主和相关部门关系中的廉政风险点：
土建生产副经理与业主和相关部门的关系也可能存在廉政风险。在项目审批过程中存在受贿行为，或者在与业主协商合同条件和变更时操纵合同金额等。他们还可能与相关部门的工作人员勾结，通过不当手段获取利益。
土建生产副经理在工作中存在许多廉政风险点，需要引起足够的重视和防范。他们应该加强廉政教育和培训，提高廉政意识；加强内部控制和审计，建立有效的监督机制；加强与各相关方的沟通和合作，促进廉政风险的共同防范。只有这样，才能确保土建生产副经理的廉政风险得到有效控制，并能够履行好自己的职责，为组织的发展作出积极贡献。土建生产副经理的廉政风险
土建生产副经理在工程质量和安全管理中可能存在廉政风险。他们在材料采购过程中面临贪污受贿的风险。由于质量把控的关键性，某些不良商家可能试图通过行贿等手段获得采购合同，从而提供低质量的材料。一些营利机构可能通过行贿获得采购决策的控制权，消除市场竞争，损害项目利益。
土建生产副经理滥用职权也可能导致廉政风险。他们在施工过程中可能违规操作，破坏工程质量和安全。滥用职权行为的一个典型例子是贪污回扣，例如与供应商串通合作，在施工材料的选择和采购中偏向于某家企业，以获取个人利益。
土建生产副经理与监理单位之间的合作也可能引发廉政风险。勾结行为可能会导致不合格验收的情况发生，工程质量无法得到有效把控和监督。监理单位和土建生产副经理之间的互相利益勾结，其背后常常隐藏着私利和不公正行为，损害了公共利益和项目安全。
土建生产副经理与业主和相关部门之间的关系也可能存在廉政风险。在项目审批过程中，他们可能接受业主的贿赂，从而操纵项目审批结果。在与业主协商合同条件和变更时，他们可能操纵合同金额，通过不正当手段获取额外利益。
对于这些廉政风险点，我们必须引起足够的重视和防范。土建生产副经理应加强廉政教育和培训，提高廉政意识，坚守廉洁从业底线。建立健全的内部控制和审计机制，监督土建生产副经理的行为，防止滥用职权和贪污行为的发生。与各相关方加强沟通和合作，共同推进廉政风险的防范。
只有通过以上措施，我们才能有效控制土建生产副经理的廉政风险，并确保他们履行好自己的职责，为组织的发展作出积极贡献。廉政风险不容忽视，我们需要共同努力，营造廉洁从业的环境，实现可持续发展的目标。
副总经理岗位职责风险点及防控措施
一、岗位职责与任务
副总经理作为公司的重要管理职位，承担着多项职责与任务。以下是其具体的工作职责：
1.负责公司的日常运营管理，包括但不限于制定公司战略、管理各部门、协调内外部资源等；
2.参与公司的重大决策，如投资决策、业务拓展等；
3.负责公司的人才招聘、培养和绩效考核；
4.维护与政府、客户等外部利益相关者的关系；
5.确保公司的财务健康，包括预算制定、财务分析等；
6.保证公司的合规性，确保各项业务活动符合法律法规的要求。
二、风险点及防控措施
在履行上述职责的过程中，副总经理可能会面临以下风险点：
1.工作效率与进度风险：由于副总经理的职责广泛，工作量大，可能面临工作效率低下或进度延迟的风险。防控措施包括制定合理的工作计划，有效的时间管理，以及积极的团队协作。
2.质量与标准风险：在保证工作质量和达到既定标准方面可能存在的风险。防控措施包括严格的品质控制，持续的质量改进，以及明确的标准设定。
3.职业态度与心态风险：可能面临工作压力、职业倦怠等问题。防控措施包括保持积极的工作态度，有效的压力管理，以及持续的职业发展。
4.专业能力与技能风险：随着行业和市场的发展，副总经理需要不断提升自己的专业能力和技能。防控措施包括持续的学习与培训，以及在实践中不断提升自己的专业素养。
5.决策风险：在重大决策中可能面临的风险。防控措施包括充分的市场调研，全面的风险评估，以及基于数据和事实的决策。
6.合规风险：在确保公司业务合规性方面可能面临的风险。防控措施包括严格的合规培训，定期的合规审查，以及与法务部门的紧密合作。
7.人际关系风险：在与政府、客户等外部利益相关者交往过程中可能面临的风险。防控措施包括建立和维护良好的公共关系，积极的危机应对策略，以及
有效的沟通技巧。
8.财务风险：在财务管理方面可能面临的风险。防控措施包括严谨的财务预算制定，严格的财务审计，以及全面的财务风险管理。
通过以上风险点的识别和防控措施的制定，副总经理可以更好地履行其职责，降低潜在的风险，提高工作效率和效果。同时，也有助于提升整个公司的运营效率和合规性。
安环部副经理廉洁从业风险点及防范措施
一、廉洁从业风险点
1、现场安全监督管理方面：收受好处、人情或者吃请，没有严格履行安全管理监督职责，督导不力，造成不良影响。
2、事故调查处置方面：不严格执行规章制度和办事程序，收受贿赂有关人员好处，导致处置、处分结果不公平、不公正。
3、安措费管理方面：碍于人情关系，对项目、材料或其它相关事项审核不严，为申请单位违规审批。
4、安全考核方面：收受贿赂好处、人情或者第四件，发生改变安全考核结果，为他人牟取利益。
5、办公用品采购方面：在部门日常物品采购活动中为自己谋取利益。
1、强化自身自学，不断提升自己的管理水平和操控工作的能力，认真执行各项规章制度，提升自身学识，自觉拒绝接受监督。
2、坚持原则，实事求是，公开、公平、公正，严格按照公司相关制度、程序操作。
3、进一步增强自律意识，严苛全面落实继续执行清正廉洁从业人员各项规定；
4、严以律已，做到洁身自好，拒腐防变，防止不廉洁行为发生，坚决杜绝他人吃请。
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工程廉政风险点及其防控措施表1：计量管理
所涉对象及廉政风险点
流
程
所处环节
所涉对象
廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主
体
施工单位
提出计量
申请
1、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核、信用评价相挂
钩；2、隐蔽工程和
1、计量资料造假，关键的分项工程
由监理实行现
利用隐蔽工程计
场旁站监督；3、隐蔽工程施
项目经理
量控制难度大等
工前进行施工单
位、监理单位、工程科
部项目经
问题虚报、冒领工
跟踪审计单位、建设单位四方质检科
理、计量工
程量。
联测；4、隐蔽工程施工时，计划科
作人员
2、重复计量或
留存影像
资料，备查；
者计
量错误
5、使用计量软件编制计量报表，对清单进行拆分，避免重复计量
和计量错误。
1、对施工单位的虚报、多报计量不
予核减
2、故意迟延审核
计量周期实现不
正当利益；
3、对施工单位的虚报、多报计量不
予核减；
4、不认真审核不
合理的合同外工
程单价
监理复核
审核
总监办总
监及其他
监理人员
1、施工单位、监理单位、跟踪
审计单位、建设单位代表对合同
变更的分项工程实行现场核实
确认计量；2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理
办相关责任人，并与监理现场工
作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行工程科
贿监理单位现场管理人
员的行质检科
为，即将上报行政主管部
门，计划科
降低其信用等级，限制其投
标；
4、据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单数
量，作为计量支付的总量控制依
据。
5、明确审核计量周期及流程，如发生迟延，务必以书面方式说
明原因；6、限时办结，规定每道审核环
节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行
考核，考核结果与费用支付和信
用评价挂钩。
建设单位
审核审批
建设单位
工程、计划
2、故意迟延审批
管理人员
时间，实现不正当
利益
1、对施工单位虚
报多报的计量审
核不严
1、实行多部门、多人联合计量
核实；
2、对易虚报的隐蔽工程进行重
点审查；
3、进行跟踪审计；
4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科
质检科
计划科
表2：设计变更
流
程
所处环
节
所涉对象及廉政风险点
所涉对
防控措施及责任主体
防控措施
责任
主体
象
廉政风险点
1、虚报工程量、虚列隐蔽工
程变更内容，骗取变更费用；
2、单价明显不合理；
3、低价中标，通过不合理变
更增加工作量或者替换新项目，从而获取利润；
1、将设计变更申报的真
实性、准确性纳入履约考
核，与考核奖惩和信用等
工程科
级挂钩；
计划科
2、对施工单位设计变更
中的虚报、造假、肢解行
为进行经济惩罚。
施工单位
提出变更
申请
项目经理
部项目经
理
4、用设计变更掩盖工程质量
问题或者解决因其违约而导致
的进度滞后问题；
5、将重大变更肢解为普通变
更。
监理单位
审查
1、对变更申报、工程量和总监办总
单
价审查把关不严；2监、专业
、接办施工单位提出不合理
监理工程
的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗
取不正师
当利益行为作伪证。
1、签订廉政合同，加强
对总监办从业人员的廉
政教育；2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减
数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单
位串报工程量的监理人
员清除出场，严重时追究
法律责任；3、严格控制设计变更，对现场签证必须有施工
单位、监理单位、跟踪审
计单位、建设单位四方参
加，并完善现场资料，留
有影像资料。
工程科
计划科
总监办
1、重大设计变更采用多
1、与施工单位串通，为其从
方会审制；2、加技术层面上出谋划策，通过不
强设计服务管理，将设设计单位
合理的设计变更为施工单位
设计单位
计单位对设计变更
方案设计人
谋取不正当利益；2、出提出变更
的合理性审查情况
与设员、设计
具理由不充分、不成立
的变申请
计费支付挂钩；3、建代表
更申请；3、通过设计
立因设计质量问题
引起变更，掩盖设计
差、错、漏
的设计变更与设计
费支
问题。
付挂钩机制。
工程科
计划科
建设单位
蔽性工程)和
现场施工工艺；
工程科
建设单位
重大变更立项须集体
研工程、计
4、将设计变更纳入施工图工
究，按规范程序办理。
5、计划科
审核、审
划管理人
程量清单进行替换，规避设计
建立设计变更办理流
转批
员
变更立项及费用审查程序，以
台帐、定期核对，严格
便暗中为与其有厉害关系的变更管理；6、采用施工单位谋取不正常利益；
5、电子项目管理系
统，设擅自变更设计，弄虚作假，满置设计变更各环节
办理足地方利益需求；6、对时限。
设计变更办理时间和周
期过长现象督办不力，给承办
人和厉害关系人暗箱操作留
下隐患。
1、对不符合变更立项要求的，准予立项；2、与施工
单位串通，对变更
工程量、单
价审核虚高，特殊
是对清淤回
填、地基处理、地
质变化等隐
蔽性工程变更的审查把关不1、实行跟踪审计、提前
严；3、允许施工单位介入；2、严格执
先实施，后
履行设计变更立项行设计变更管
理办法，手续，导致
无法审核其变更多部门层层把
关；
立项的合理
性，以及无法准
3、严格审查变更材料，确核实现场工
作量(特殊是隐控制变更规模；4、表3：质量检查和分项工程验收评定
所涉对象及廉政风险点
所处环节
所涉对象
廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、建立、完善检测人员、工
地试验室信用评价和考核制
度；
2、对违规者通报批评，造成
严重后果的予以清退，并对检
测单位进行经济处罚；
3、严格执行独立检测制度，规范取样程序；
保存检查时的影像和文字等原始数据；
4、实行随机、袭击检测制度，检查点根据试验台帐暂时确
定，确定后不得任意更改；
5、多人参预现场检查、检测；
6、加强中间抽查检测。
1、建立检测单位、监理单位
流
程
现场检查、检测
建设单位
工程现场
管理人员、中心试验
室检测人
员、总监办
相关人员
1、现场取样不规
范，导致取样没有
代表性；
2、不进行独立试
验检测，由施工单
位代做试验；
或者记
录、编制假数据；3、有倾向性地选
择检查内容、检查
段落；
4、对施工现场问
题不记录、不汇
报、隐瞒质量问
题。
工程科
质检科
中心试验室
总监办
复查整改
情况
建设单位
工程现场
管理人员、中心试验
室检测人
员、总监办
相关人员
1、对发现的问题
信用档案，对有违规行为的视
不及时要求整改
情节降低信用等级。2、随机检查检测单位、监理
单或者帮施工单位位工作质量，工作质量与合
同隐
瞒过关；2、复验流于形式，无费用挂钩。3、对浮现视施工单位整
改明显争议的，请第
三方检测不合格，帮其隐
瞒机构复检。4、制定严格的验收制度和措
施，并确保过关。
执行。
工程科
质检科
中心试验室
总监办
施工单位
提出申请
交工意向
项目经理、项目总工
不具备初验条件，建立完善的施工单位履约考
提供虚假工程资
核制度，与信用评价和经济奖
料或者贿赂验收惩挂钩。
人
员准予初验。
工程科
质检科
监理单位
评定验收
1、加强抽检频率，定期检查
1、虚报工程质量
监理单位检测数据，对照监理
合格率；2、降台账与检测记录进行比对；
低评判标准；3、总监办总
2、对弄虚作假的监理人员提高评定分数；
4、清
退出场；
监、专业监
对发现的问题
不理工程师
3、对弄虚作假的监理单位将
及时要求施工
单其纳入省厅信用管理系统的位整改或者帮施
不诚信记录中，降低监理单位
工单位隐瞒过关。
信用等级
工程科
质检科
表4：安全管理
所涉对象及廉政风险点
流
程
所处环节
所涉对象
廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主
体
复核安全
资质
进行安全
检查
对相关人员的安
全资质复核时降
低标准或者不予复
核。
1、严格复核程序；2、对复核不严者进行批评教育，造成严重后果的调离岗位，直至
追究连带责任。
工程科
建设单位
安全管理
人员
对存在的明显隐
患或者发现安全生
产措施使用不规
范、安全措施不到
位的，不提出整改
要求。
1、明确检查重点，分解细化检
查内容；
2、检查组由多人组成，检查评
分由多人分项进行，最后汇总；
3、及时发布检查结果，对整改
情况进行复查；
4、适时开展安全管理专项检查。
工程科
通报检查
情况
1、对检查组所有成员的检查
故意隐瞒检查中
结
果进行核对、汇总；2、发现的安全隐患，及时发布检查结果，并对整
改工程科
不要求施工单位
结果进行复查；3、严格
按照安全生产管理制度
实施。
整改。
复查
1、对相关责任人进行经济处罚；
复查流于形式，对
2、严格按照安全生产管理制施工单位整改不
度
实施。
到位的，帮其隐瞒
过关。
工程科
组织现场
检查
建
设
单
位
安
全
管
理
人员
1、实行随机、袭击检查制度。
事先不通知检查地点，检查点由
1、有倾向性的选
检查小组现场后暂时确定；
2、择检查内容；
2、检查人员与被检查单位存在
利质监站
对存在的明显
隐益(厉害)关系的，须回避；
3、安监科
保存检查时的影像和文字等
原患不提出整改
要求，或者检查时降
始资料；4、多人参预现场检查；5、能现场得出低检查标准。
的检查结果须现
场发布。
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
陈建设
岗位职务
党委书记
风险等级
二级
个人
工作
职责
职能
负责公司党务全面工作，分管人力资源部。
1发展党员不公开，透明。
2计划生育不按规定办理。
廉
3干部任免、调动不按规定办理。
4节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
政
风
险
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
点内容
7严格执行重大事项集体讨论制度和民主集中制。
1认真执行公司党委有关规定，严格按程序办理各项事宜。
防
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
控
措
345678施
及
承
诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
张文杰
岗位职务
副经理
风险等级
三级
1、负责公司安全生产工作。
2、负责公司生产调度工作。
个人
工作
职责
职能
3、负责安全生产责任目标考核及各站量化考核指标的制定、执行；维修计划的制
定与落实；设备的管理、新技术的推广、运用；各供热站的防火、防盗等安全生产
工作；公司职工生产技术的指导、培训；协调与供电系统关系；电工培训及各部门
带电设备检修计划的落实。
3、分管生产技术部。
廉
政
风
不良影响的。
2在工作过程中“吃、拿、卡、要”造成恶劣影响。
3节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
4在事故调查、收取财物。
5671未落实首问负责、一次性告知、全程代办和限时办结等各项承诺制度，造成
险点内容
1加强政治业务学习，增强为民服务意识，提高业务水平。
2严格执行热力公司各项规章制度。
防
3按规定受理、上报有关文书。
控
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
措
施及承56诺岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
佘东选
岗位职务
副经理
工会主席
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
负责公司政务信息、信访、工会、安全建设工作，分管办公室。
1首问负责制、一次性告知和限时办结等各项制度落实不力。
2未按规定保管使用印章。
廉
3未按规定建立保密制度，落实保密措施。
4节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
政
风
险
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
点内容
7严格落实公司各项章程制度，严格执行重大事项集体讨论制度和民主集中制。
8首问负责制、一次性告知和限时办结等各项制度落实不力的。
1按规定保管使用印章。
2按规定建立保密制度，落实保密措施。
防
控
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
措
施
及
承
5678诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
张彦栋
岗位职务
副经理
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
1.负责热力公司生产物资供应工作。
2.负责热力安装维修工程处全面工作.3.公司物资采购合同的签订、审核工作。
4.生产物资的出、入库管理工作。
1公司物资采购单价。
廉
2345678公司物资采购合同的签订。
公司物资采购招投标制度的执行。
热力工程处施工承包费用结算。
政风险点内容
1严格按照公司内控制制度规范操作物资采购程序。
防
2345678严格执行公司物资采购管理办法。
严格规范物资采购招投标程序，阳光操作。
工程处施工承包结算严格执行国家规范和标准，严把审核关。
控
措
施
及
承
诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
赵西岭
岗位职务
副经理
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
负责公司计量工作，协助经理做好账务工作，分管计量中心。
1财务及系统财务监督和审计工作协助不力。
2专项资金政策性津贴过程中，未经集体讨论。
廉
3计量工作管理工作不严，数据分析出入有差错
4节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
政
风
险
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
点内容
7严格执行重大事项集体讨论制度和民主集中制。
81专项资金政策性津贴过程中，经集体讨论。
防
2严格执行公司计量工作管理制度。
345678控
措
施
及
承
诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
郁忠善
岗位职务
党委副书记
纪检书记
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
负责公司纪检、监察、廉政建设，负责公司青年、妇女工作，负责公司政务公开工
作，协助党委书记做好党务工作，分管党委办公室。
1对涉纪举报处理不公正。
2对文件审批、财务监察不符合法律法规要求。
廉
3违规行为处罚不严、不到位。
4在事故调查、人事处罚、证照办理、日常监管中收取财物。
5节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
政
风
险点内容
注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
使能力。
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
8严格执行重大事项集体讨论制度和民主集中制。
1认真执行公司纪委有关规定，严格按程序办理各项事宜。
2严格依法开展日常监管和事故调查工作，指导、协调有关部门做好工作。
防
控
345678措
施
及
承
诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
冯
云
岗位职务
副经理
风险等级
三级
1、负责公司工程建设工作,分管工程部。
个人
工作
职责
职能
2、执行国家或者行业有关规范、标准。
3、领导工程项目安全生产和质量管理工作。
4、领导编制工程项目的预、决算，对项目成本支出、审核、签字。
5、工程项目各类经济合同的审核、签字。
6、组织工程项目施工、验收工作。
1工程项目安全生产和质量管理。
廉
2345678工程项目施工队伍的选定。
招投标的规范操作。
工程项目经济合同审核。
工程项目竣工验收。
政
风
险点内容
1严格执行国家或者行业有关规范、标准。
防
2345678严格执行公司各项规章制度。
严格规范招投标项目、阳光操作。
严格规范邀标施工单位的确定。
按规定审核预、决算。
按规定签订合同。
控措施及
承诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
管峰光
岗位职务
副经理
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
1、负责公司供热服务、组织居民用户收费工作。
2、负责公司政风、行风综合评议工作。
3、负责居民用户室内维修、投诉受理工作。
4、分管公司营业部。
1未尽到管理职责，导致供热服务标准降低，投诉增多的2因活动组织不力，导致公司政风、行风综合评议名次降低的未尽到管理职责，导致用户报修处置率、处置及时率、服务满意率降低的廉
政
风
险点内容
未尽到管理职责，导致分管的营业部工作浮现失职、不作为等情况的567节日期间收受礼金、礼券、礼品及其它财物
1加强政治业务学习，增强为民服务意识，提高业务水平
2按服务规范严格服务行为，严格按照服务考核规定，严肃处理服务过错行为
防
控
3456措
施
及
承
诺
岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
郭长民
岗位职务
副经理
风险等级
三级
个人
工作
职责
职能
1、负责公司稽查工作，分管稽查大队。
2、负责法制宣传，供热收费稽查处理工作。
3、负责查处偷热，巡查管网和设施，对私拉乱接现象进行依法处理。
不按规定处理上报私拉乱接、破坏供热管网的行为。
2在供热收费稽查工作中查处力度不够，给公司造成损失的行为。
廉
政
节日期间收取礼金、礼券、礼品及其它财物。
风
险点内容
严格执行各项规章制度。
2按规定处理各项违章行为。
防
按规定处理上报私拉乱接、破坏供热管网的行为。
控措施及承4注重政管理论、业务知识和法律法规学习，努力提高自身政治素质和依法行
政能力。
自觉并带头履行党风廉政和行风教育各项规定不滥用职权和以权谋私，做到
自重、自省、自警、自励。
诺
67岗位廉政风险点和自我防控承诺表
姓名
张建杰
岗位职务
总工程师
风险等级
三级
1、负责公司新技术的应用及新设备、新材料的推广工作。
个人
工作
2、负责公司的技术培训工作。
3、负责行业协会工作，公司企业改革工作。
4、分管企业管理部。
职责
职能
不按照公司有关规定，对各项考核工作审核不严，督导不力破失公平、公正
且造成不良影响。
建立健全公司各项规章制度、工作流程，标准体系等工作中浮现标准低、不
严谨、虚假等情况。
廉
政
风
345678险点内容
1加强政管理论学习，增强为民服务意识。
2加强专业知识学习，提高业务水平，做好“传、帮、带”工作。
防
控
3建立健全公司各项规章制度、工作流程，标准体系等并严格执行。
4做好公司各项考核工作的审核与督导。
56措
施
及
承
诺
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：XXX文旅局办公室填表日期：2022年8月25日
姓
名
XXX职务(岗位)办公室主任
岗位职责
一、负责为局领导、各科室服务做好各项行政协调和后勤
事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；
二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；
三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日
程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；
四、负责局党委、局务会议决定召开的各种会议的会务组
织管理工作；
五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作；
六、负责全局信、函管理工作，做好旗人大议案、意见、建议和旗政协提案受理、协调、督办工作；
七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做
好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执
行监督；
八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考
勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；
九、承办局领导交办的其它工作。
廉政风险主要内容和表现形式
风
险
种
类
思想道德
风
险
个
人
自
查
互
查
潜在廉政风险岗位职责
风
险
业务流程
风
险
不注重加强理论学习和业务
加强学习，提高能力
学习1、单位办公
用品采购中容易
浮现中饱私
囊。
2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不
必要的消耗和物品浪费。3利用职务上便利谋取私利、、接听
、收发邮件不及时，可加强车辆、办公室日常管理
能导致本单位工作浮现失
误，造成不良后果。4、车工作
辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资
料不完善或者遗失。1、印章审批、保管和使用上
随意性大
2、在单位公章管理中容易出
现私自出具不合法文件、函
件、证明，徇私办理不符合规
定业务方面的证明、文件等。
制度机制
风
险
机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能浮现
丢失或者泄密。
外部环境
风
险
熟人关系违规利用职权款待、出车
利用职权款待、出车
个人防控措施承诺
1、加强政管理论学习和党性
修养，提高政策理论水平和政
治素质，增强责任感、自信心
和意志力，积极参加理想信念
教育、宗旨教育、革命传统教
育和反腐倡廉教育，增强拒腐
防变能力，筑牢反腐倡廉思想
防线。2、严格执行机关财务管理制
度，所有办公用品采购均通过
主管领导审批签字后购买发
放。车辆严格按规章制度管
理，杜绝违规乱开支，乱款待。3、加强履职尽责情况的监督
检查，不断完善制度及时发现
问题，不断改进工作。
建议采取的防控措施
加强学习，注重综合能力学
习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提
高自身修养；严格执行车
辆、机关财务管理制度。
廉政风险
防控措施
查找人签名：
承诺人：陶万成
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”
分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位：XXX文化旅游局办公室
填表日期：2022年8月25日
姓
名
XXX职务(岗位)办公室
一、负责为局领导、各科室服务做好各项行政协调和后
勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；
二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工
作；
三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和
日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；
四、负责局党委、局务会议决定召开的各种会议的会务
组织管理工作；
五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作；
六、负责全局信、函管理工作，做好旗人大议案、意见、建议和旗政协提案受理、协调、督办工作；
七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导
做好本局职工思想政治工作。
做好局机关各项规章制度
的执行监督；
八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常
考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项
工作；
九、承办局领导交办的其它工作。
岗位职责
风险种类
廉政风险主要内容和
表现形式
自评风险
等级
廉政风险
防控措施
潜在廉政风险思想道德
风
险
不注重加强理论学习
和业务学习
加强政管理论学习
和党性修养，提高
政策理论水平和政
治素质，增强责任
感、自信心和意志
力，积极参加理想
信念教育、宗旨教
育、革命传统教育
和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能
力，筑牢反腐倡廉
思想防线。
严格执行旗采购办
法规定，所有办公
用品采购均通过主
管领导审批签字后
购买发放。车辆严
格按规章制度管
理，杜绝违规乱开
支，乱款待。
岗位职责
风
险
1、单位办公用品采购
中容易浮现中饱私囊。
2、对办公用品分类不
明确，登记管理不及
时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。
3、接听
、收发邮件
不及时，可能导致本单
位工作浮现失误，造成
业务流程
风
险
制度机制
风
险
外部环境
风
险
不良后果。
4、车辆管理不到位
5、对单位档案管理不
严格、更新不及时，可
能造成档案资料不完
善或者遗失。
1、印章审批、保管和
使用上随意性大2、在单位公章管理中
容易浮现私自出具不
合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定
业务方面的证明、文件
等。
机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程
中，可能浮现丢失或者泄
密。
熟人关系违规利用职
权款待、出车
严格执行机关公章
使用管理制度，所
有文件、函、证明
均通过主管领导签
发方可发出。
加强履职尽责情况
的监督检查
3严格执行款待和用
车管理制度
自评岗位廉政风险综合等级：2单位分管纪检监察工作领导审核意见：
单位领导班子会议会议研究意见：
部门(单位)：盖章
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查
找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险
等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内
容如有需要，可另附页。
防范是一个汉语词汇，拼音：fángfàn。释义：一指堤坝和模子。比喻约束物；二指防备，戒备；三指预防入侵之敌，对将要发生的不良结果，要有所防备（预防）。出自汉
扬雄
《法言·五百》等均有相关记载。以下是整理的工程建设廉政风险点及防范措施【九篇】，工程建设廉政风险点及防范措施11.引言
1.1.工程建设中推行廉政风险防范管理的意义
工程建设领域是腐败现象易发多发的重点领域，也是企业在反腐倡廉建设的重中之重。在工程建设过程中，要与各类社会组织和个人发生经济往来，发生巨额的资金流动。要保证工程建设廉洁、优质、高效，必须把反腐倡廉建设放在更加突出的位置，通过开展廉政风险防范管理工作，从根本上治理腐败滋生蔓延的土壤和环境，从源头上预防和遏止腐败，把廉政风险降到最低。因此要求我们必须引入先进管理理念和思想，运用先进管理工具和手段，积极构建符合中央及北京市要求、具有行业特点、符合企业实际的廉政风险防范管理体系。
1.2工程廉政风险防范管理的目标
在工程建设工作中要建立健全教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系，形成机构健全、责任落实、制度完善、程序透明、管理到位、监督有效的领导体制和工作机制。强化源头治理，加强监督检查，确保工程质量，提高资金使用效益，防止工程建设中违纪违法现象的发生，实现阳光工程的目标。
1.3工程建设廉政风险的分类
廉政风险是指工作人员在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。根据各类腐败案件诱发的原因，将廉政风险归纳为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险三类风险。
2.工程建设廉政风险的对应策略
廉政风险防范管理的对应策略是在对风险的分析与评价的基础上，针对在建设过程中可能出现的思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险，采取廉政教育、听证质询、公开承诺等前期预防措施，增强党员干部廉洁自律的主动性和监督制约机制的有效性，预防腐败行为的发生。
2.1思想道德风险的措施
防范思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。
2.1.1廉政教育
着力抓好经常性学习教育，落实先进性教育长效机制，促进项目参与人员养成自觉学习、自省自励的习惯，筑牢项目参与人员的思想道德防线，提高政治素质和道德修养。
A、廉政教育可以采取举办培训班、报告会、廉政党课、专题研讨、廉政展览、警示教育等多种形式。
B、每月开展一次廉政教育，每次不得少于一个小时。
C、建立廉政教育工作台帐，记录廉政教育的计划安排、阶段总结以及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容、研讨发言等情况。
D、要自觉学习政治理论知识，及时记录学习笔记，撰写心得体会。党员学习笔记和心得体会定期交党委领导审阅，群众的学习笔记和心
得体会定期交主管领导审阅。
2.1.2谈心活动
要通过谈心活动，加强项目参与人员之间的思想交流，及时掌握项目参与人员的思想动态，帮助项目参与人员解决思想困惑。
A、谈心活动可以采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。
B、定期组织谈心活动。当项目参与人员出现工作效率不高、工作表现不佳等情况，以及面临职务任免、岗位调动、家庭发生重大事项时，应当及时安排此类活动，了解和掌握项目参与人员的思想变化，及时进行警示、告诫。
C、主管领导干部与管辖范围内的项目参与人员每年谈心应不少于两次，谈心活动的组织开展情况应做好记录，以备检查。
2.1.3人文关怀
组织上要坚持以人为本，注重从精神生活上关心、爱护、帮助项目参与人员，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解项目参与人员的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。
A、组织内容丰富的文化活动，如举办读书会，业务知识、廉政知识竞赛，推荐优秀书籍等。
B、开展有益身心健康的体育活动，如登山，棋牌类、球类等体育比赛。
C、组织对困难职工帮扶活动，解决职工工作、生活上的实际困难。
2.2制度机制风险的预防措施
防范制度机制风险要以集体决策、办事公开、权力制衡为主要措施。
2.2.1集体决策
集体决策是指在项目上的一般决策及重大事项决策前，应当召开建设工作小组工作会，集体讨论做出项目上的一般决策，或重大事项报集团公司总经理办公会和董事会进行决策。
A、需要集体讨论通过的主要内容包括：
招投标方面的事项;合同方面的事项;金额较大的工程变更;工程总进度调整，工艺方面的调整，涉及功能、美观的方案选择。
B、工程建设工作小组成员包括，集团公司副总经理，研究总院副院长，集团公司房地办、财务部、审计室、纪检监察室，办公室的负责人，研究总院基建部负责人，外聘咨询机构负责人及有关人员。
C、工程建设工作小组讨论会的程序主要包括：
宣布工作会内容、介绍参会人员;有关单位宣读需要解决的事项方案，说明依据和理由，回答工程建设工作小组成员及有关人员的询问;参会人员发表意见，对有关问题进行质证和辩论;对工作会进行总结并宣布工作会结束。
2.2.2办事公开
办事公开是指基建管理部向各参建的外部单位，向集团公司和总院各部门，公开部门职能、工作程序、岗位职责、事项办理结果等内容，提高工作透明度，接受监督。
2.2.3权力制衡
权力制衡是指通过明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督等方式，加强单位内部各部门之间，参建各单位之间的相互制约，督促各
项制度的落实，利用制度的规范力、约束力控制权力的运行，防止腐败行为的发生。
A、廉政风险防范管理领导小组要加强对权力运行的事前、事中、事后监督，严格落实组织人事制度、财务制度、合同审批制度、采购招标制度等各项规章制度。
B、根据工程实际情况，将决策与执行，审批与复核，调配与使用，调查与处理等工作流程分离，由不同级别领导、或不同部门、或不同单位完成，形成各部门各单位之间的相互牵制，相互制约。
C、掌握人、财、物等重要权力的关键岗位人员要定期述职。
D、针对制度缺陷、措施未细化等问题，不断完善制度体系，细化执行措施，缩小和规范自由裁量权。
E、引入建设项目的第三方审计，从项目的获取土地、设计规划、招标采购、施工管理、进度款审批、变更控制、竣工结算等全过程、全方位参与监督、检查。
2.2.4专业委托
A、将招标代理、标书编制、工程监理、交评、环评、能评编制等工作分别委托给专业公司，保证了客观公正性和专业性，降低了廉政风险。
B、委托的过程由集团公司纪检监察部门全程跟踪，对委托出去的专业工作成果，报纪检监察部门进行专项廉政审批，。
C、研究总院和参与建设的合同单位都签订廉政责任书，配合合同单位的纪检监察部门共同对项目的廉政风险进行控制。
2.2.5制度管理
A、针对项目特点、法规规范、合同关系制订周密的管理制度和工作流程，参建各单位的各级管理人员工作都按照制度和流程工作，B、在工程重要分部分项验收，重大材料、设备、构配件进场报验活动中，坚持总包单位、监理单位、建设单位代表都要参加，在法规和规范规定要求设计单位和政府相关主管部门参加验收的项目，要有全部参建单位的代表参加。
C、因工程变更引起的现场签证确认活动，要有总包单位、监理单位、建设单位、审计单位代表共同参加，共同确认签字。
2.3岗位职责风险的预防措施
防范岗位职责风险要以公开承诺、述职述廉、民主测评为主要措施。
2.3.1公开承诺
公开承诺是指各级人员结合本职工作按照廉政风险防范管理中有关岗位职责的要求，就业务工作、廉洁自律、依法办公等方面向总院党群工作部公开承诺，并签订廉政责任书。
公开承诺的主要内容包括：
A、认真履行职责，严格遵守各项规章制度，公开、公平、公正，依法高效办事。
B、认真履行一岗双责，自觉遵守干部廉洁自律的相关规定。
C、按照中央和市、集团公司要求，加强思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风建设。
D、严格执行领导问责任制，以及一次性告知和限时服务的规定。
E、自觉主动地接受参建各单位监督。
2.3.2述职述廉
述职述廉是管理干部落实岗位职责的具体体现。
述职述廉的主要内容包括：
A、政治理论学习情况，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，履行工作职责情况。
B、执行民主集中制，参加党内民主生活会、开展批评与自我批评情况。
C、贯彻执行党风廉政建设责任制，履行一岗双责，遵守干部廉洁从政准则及其他廉洁自律规定情况。
D、执行个人重大事项报告、个人廉政档案制度等情况。
E、其他需要报告和说明的情况。
2.3.3民主测评
民主测评是在提高工作透明度的基础上，充分发挥群众监督作用，了解群众反映的一种手段。组织者应严格遵守保密规定。
民主测评的主要内容包括：
A、落实廉政风险防范措施情况。
B、落实各项管理制度、监督措施情况。
C、干部个人申报事项的准确度和公开承诺履行情况。
D、参与廉政教育学习、谈心、互帮互助等活动情况。
E、依据规定参与述职述廉、民主生活会、职代会情况。
F、设立监督举办
G、其他需要进行民主测评的情况。工程建设廉政风险点及防范措施2为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的.安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下：
一、工作职责
负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。
二、廉政风险点及防范措施
(一)廉政风险点
1、印章管理方面：
(1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。
2、档案管理方面：
(1)借阅档案有无登记，有无签字。(2)有无未经批准查阅行为。(3)接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。(4)有无外来
人员自行查阅行为。(6)各
部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。
3、综合统计报表方面：
(1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。
4、综合文字工作方面：
(1)领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。
5、车辆管理方面：
(1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。
6、公务接待方面
(1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。
(二)防范措施
1、印章管理：严格用印登记，有领导签字;领导电话通知用印，做好记录，事后补签;严格保管印章，专人负责，专人管理;移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。
2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管-理-员在场查询;接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字;逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要
及时收录登记，做好备份。
3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分
管领导或部室负责人签字。
4、综合文字工作：办文工作按照运行规范、优质高效的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。
5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》，加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。
6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作，遵循集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约的原则，并实行总经理审批制。
三、其他勤政廉政要点
1、行文办会工作。行文要及时，对公司来访办事应热情接待，接听电话应谦虚礼貌，下达通知要耐心细致准确，在办会工作上，要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节，确保会议质量和效果。
2、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则，打造方便快捷的政务信息通道，加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。
3、应急管理工作。组织协调各部门，建立完善各种应急预案;加强日
常的应急管理和应急信息报送;应急办要建立快速反应的信息沟通渠道，确保发生突发事件，能够第一时间达到现场，组织应急救援。工程建设廉政风险点及防范措施3一、存在的风险点有
1.随意乱用公章;表现形式:公章管理不当被盗用盗印，造成不良后果;不严格按制度审核用印，造成失误;主观随意用印，造成失误。
2.利用采购办公用品之机乱开发票;表现形式：巧立名目，虚开发票。
3.随意采购，乱发办公用品;表现形式：指定进货渠道，暗中收受回扣。
4.来文来电处理不及时、失误或不到位;表现形式：来电办理不及时，失误或不到位导致工作延误或工作失误;收发文不及时，办理失误或不规范，导致工作延误、失误。
5.公车私用，虚报公车维修项目和费用;表现形式：私自调用公车办理私事，虚报维修费用，收受回扣。
二、防控措施
1.首先要筑牢思想上的一条防线
思想是行动的先导。思想滑坡是最危险的滑坡，信念动摇是最根本的动摇。我认为要始终保持公仆意识，从根本上构建预防腐败的防火墙，用规章制度约束才能更好的规避风险。如：在随意乱用公章风险点，建立健全了印章、档案管理制度，增强责任意识和安全防范意识，做
到了没有相关的责任领导或主要领导签字同意，不加盖公章，不开具证明，不予调阅档案，所有盖章文件、证明存档留底，作为备查资料;在公车私用，虚报公车维修项目和费用风险点：落实车辆管理规定，非我镇专职驾驶员其他人员一律不许驾驶公务用车，严格执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度，实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
2.要守住廉洁自律的底线
个人所有的言行必须严格在纪律和法律的范围内活动，这是领导干部由量变走向质变的临界点，是廉洁自律的底线。因此必须要坚守这条底线，不滥权、不贪财、不败德。如：利用采购办公用品之机乱开发票和随意采购，乱发办公用品风险点，我严格执行和遵守集中采购相关规定和询价制度，严格报销程序和审批手续，在采购办公用品时货比三家，选取质量一样的情况下，购买价格最低的办公用品，采购前，填写采购审批单，经领导签字同意后再进行购买，并制作了办公用品发放清单定了表，做到采购物品明，去向清。时刻牢记身份和责任，任何时候、任何场合、任何情况都不越法律的底线。
3.竭尽全力求实效
有的人认为工作日每天上好班，能做完上级交办的工作就行了，质量如何、水平高低没有追求。好多工作主动性不强，缺乏一种紧迫感与责任感。我认为要扎扎实实履行好自己的岗位职责，养成自觉的良好习惯，做到经常化，制度化，切实增强责任心，针对工作的重要性和实效性做好本职工作。如：来文来电处理不及时、失误或不到位，提
高个人素质，对收发文的草拟、签发、校对、用印、登记、分发等过程和环节严格把关，确保文件的规范性和权威性;来电记录清晰，来电单位，来电人，通知事项，实效节点，注意事项等，并第一时间汇报领导，抓好落实。
通过这次廉政风险点防范的交流发言，我充分认识到岗位存在风险但及防控措施，在今后的工作、生活中努力克服自身存在的问题和不足，严格按照防控措施做好自身工作，按照落实党风廉政具体要求来审视自己、规范自己、严格要求自己。从每一件小事做起，从每一个细节做起，以更高的标准，更严的要求，更踏实的工作作风切实做好每项工作。我的发言结束。工程建设廉政风险点及防范措施4廉政风险点：
1、机关印章使用备案审核：存在不严格执行用章规定，滥用公章等风险;2、日常经费(包括因公出差、考察、学习培训、交流活动等)、专项资金开支的审批、监管：存在超标准开支、把关不严的风险;3、干部动议、酝酿、推荐、任免、考察等选人用人及干部考核、培训、评先表优等：存在跑风漏气、不客观公正的风险;4、工会会费的收缴、管理和使用：存在不严格执行财经纪律的风险
防控措施：
1、按照中央、省委和市委部署，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，增强四个意识，落实从严治党主体责任;2、加强机关规范化建设，健全机关公章管理、公文运转、公务接待、财务管理、档案管理等制度，严格按制度和规定执行;3、加强干部廉政教育和监督，开展廉政谈话，配合纪检组抓好机关党风廉政建设和反腐败工作;4、严把公务接待、经费开支、差旅费报销等财经关口，加强财务管理监督;5、严格执行《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务任免与职务升降规定(试行)》等规定，坚持正确的选人用人标准，严格履行干部任免有关程序;6、严格执行《关于加强基层工会经费收支管理的通知》等工作规范，遵守财经纪律，管理使用好工会经费。工程建设廉政风险点及防范措施5建筑工程质量安全监督，是建设领域廉政风险易发高发的地方，区建设局质监站以开展三严三实教育活动为契机，采取多项举措，一手实抓工程质量安全监管，一手严抓廉政风险防控。
层层明确廉政责任。全站所有涉及廉政风险点的岗位人员共30余人，站领导班子均与所分管的室、组负责人和普通职工签订廉政责任书，明确责任，强化纪律，落实业务工作与党风廉政一岗双责。
找准查实风险点。质监站的风险点主要集中在工程项目建设过程中的工程质量监管、施工安全监管及工程竣工验收环节，围绕这些工作环节，认真梳理工作流程，查找廉政风险点58个，制定防控措施298条。
廉政告知与业务同步。在建设、施工、监理企业工程建设初次备案、质安监站监督管理工作人员首次到工地等工作环节实行廉政告知，双方签订廉政告知书，明确廉政纪律，履行廉政承诺。
实行三级监督管理模式。实行质量安全监督组、检查室、质监站三级监督管理模式，通过日常巡查、专项检查、交叉检查等多种检查形式，对各质量监督组、安全监督组负责的工程项目进行监督的再监督，回访了解日常监督检查情况、作风纪律情况、党风廉政情况。
压缩现场自由裁量权。明确每个环节的检查步骤、检查内容、检查标准、检查资料，尽可能压缩现场检查人员的自由裁量空间。凡是到工地现场进行质量和安全监管必须2人以上同行，必须对工地入口、塔机、深基坑等施工现场照像作为检查印证资料组装归档，检查组当天对现场照片编号、文字描述、综合打分、规范检查记录，检查记录当天送交站管理室备查。若有需处理的项目，由站班子集体研究，作出整改或停工决定。
建立日工作碰头会制度。每天上班的第一件事就是召开站工作例会，对前一天的检查情况进行碰头汇总，分析研究存在的问题，对当天的工作安排部署，提工作要求、打廉政纪律招呼，作到警钟常鸣，时时筑牢廉洁自律思想。工程建设廉政风险点及防范措施6一、工作目标
办公室主要负责机关文书、信息、统计、保密、档案、信访、政务公开、行政接待，以及机关各科室、直属局、事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。
以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照全市党风廉政建设工作会议精神，紧紧围绕文印管理、统计数据管理、劳资人事、信访保密等要害部位、关键环节，综合运用教育、制度、监督、改革等措施，集中力量抓好防范管理，从源头上杜绝不廉洁行为的发生和防范管理风险。
二、办公室廉政风险点及其表现
1.在文件运转管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明等风险。
2.在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换的方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。
3.各项业务统计数据在没有对外公开前，存在被个别人或单位获取利用的风险。
4.在档案管理工作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。
5.在调研、会议、培训等事务性支出和项目经费使用方面，有扩大支出范围、虚列支出的风险。
⒍滥用职权。封官许愿、买官卖官，搞权钱交易、权权交易;违反干部人事工作规定，为跑官要官的人说情、打招呼，联系和引见有关人员;徇私舞弊，以权谋私，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾;在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
⒎用人失察。考核考察不够深入和准确，工作走过场，对干部综合评
价不够全面，对干部以才掩德没有及时发现，导致带病提拔、带病上岗;在公务员录用等工作中实地考核失察，留有隐患。
⒏工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平;因疏忽违反工作程序，或未按要求执行干部选拔任用工作回避制度，造成不良影响或后果;调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
⒐监督不力。干部监督管理工作中，监督失之于宽、失之于软，不能及时发现问题苗头;对拉票贿选等问题不能及时发现、报告、制止;对群众反映的线索不能及时调查处理。
⒑行为失范。违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开的信息;拉帮结派、搞亲亲疏疏;收受他人贵重礼品、礼金、有价证券和支付凭证，参加可能影响工作的宴请、旅游和其他消费娱乐活动;接受单位或个人支付应由本人或配偶、子女等亲属负担的费用。
⒒缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态的现象，不能为党组提供及时有效的决策参考。
三、廉政风险点防范管理措施
对上述廉政风险点，要综合采取加强教育、合理分权、完善程序等多种措施，进行有效防范。
(一)文件运转管理
1.针对未及时将文件报送领导审批的风险点
防范管理措施：(1)办公室工作人员快速浏览文件，根据文件时限要求区别处理。对急件单独处理，快速准确登记后报送办公室主任审批。(2)完善与局领导、各科室文件运转联系沟通机制，密切关注文件去向。
2.针对未及时将文件转发承办各单位、机关科室的风险点
防范措施：(1)在登记领导批示意见后，按照局领导的批示意见，及时转发相关各单位、机关科室签收、承办、不延误。(2)办公室工作人员在文件送出合理时限内要与承办各单位、机关科室联系，掌握文件运转情况。对可能需由有关单位、机关科室办理的特急件，在报送局领导审批的同时，与有关承办单位、机关科室提前沟通，请其先行做好相关准备工作。
3.针对未督促相关单位、机关科室按时办结的风险点
防范管理措施：(1)严格办文时限方面的规定。(2)文件上加盖限时办件章，要求承办各市区局、机关科室按时限要求办理并报办公室。(3)在市局OA系统设计文件督办提示系统。
4.针对在文件多环节运转后去向不明的风险点
防范管理措施：(1)办公室工作人员在市委、市政府收发室领取文件时，与文件收发清单仔细核对，从源头上防止文件缺失。(2)严格执行文件签收制度，及时与局领导、各科室沟通，跟踪文件办理流程，做到当日文件当日清。对于机要件，局领导批示有关单位、机关科室负责人阅知的，局机要文件专管员要将文件亲送有关单位、机关科室主要负责人，并在办公室等候，各单位、机关科室主要负责同志阅毕后即收回妥善保管。
(二)印章使用管理
1.针对未审批盖章的风险点
防范管理措施：(1)按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用。(2)对印章使用实行登记备案制度。
2.针对印模丢失的风险点
防范管理措施：(1)确定专人负责印章管理，确保印章安全和公文质量。
(三)各项业务统计数据管理使用
针对未经批准数据被别人(单位)获取利用的风险点
防范管理措施：(1)制定统计数据使用审批单，其他部门单位、机关科室需要相关数据，首先要填写审批单，根据数据涉及的内容，报办公室负责人或分管领导审批。(2)对未公开的数据，使用和储存必须物理隔离，对其中重要的数据，安排专人负责管理。
(四)档案管理工作
针对违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险
防范管理措施：(1)严格按照档案查询、服务收费的有关规定，向社会提供档案查询服务。(2)严格按照档案管理规定，档案及时入库、登记备案，加强档案的日常管理维护。
(五)劳资人事工作
针对滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的风险
⑴认真贯彻落实《干部任用条例》等干部工作法规，《公务员法》及
其配套法规，坚持德才兼备、以德为先的用人标准和注重实绩、群众公认的原则，全面考察干部的德、能、勤、绩、廉。⑵建立健全体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价机制。完善考核内容，改进考核方式，细化考核标准，坚持走群众路线，强化考核结果运用。⑶严格履行干部人事工作程序，不折不扣地执行干部选拔任用工作的各项规定。⑷坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强干部工作的透明度和公开性。⑸认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督，充分发挥干部监督工作联席会议制度的作用。⑹加强自身作风和纪律建设，进一步规范选人用人行为。⑺增强政治敏锐性，加强思想政治工作。
四、具体工作要求
推进办公室廉政风险点防范管理意义重大、任务艰巨，要按照市局党组的统一部署，精心组织，周密安排，狠抓落实。
(一)加强组织领导。廉政风险点防范管理是一项全新的工作，加强组织领导是关键。把这项工作摆在重要位置，列入议事日程，建立健全工作机制，办公室主任为第一责任人，副主任负责分管业务工作负分管责任，切实做好办公室廉政风险点防范管理的组织、协调、实施、考核等工作。
(二)认真组织实施。组织办公室全体人员学习上级相关文件精神，不断提高参与风险点防范管理工作的积极性和主动性。紧紧围绕办公室廉政风险点防范管理的热点、难点问题，进一步完善管理措施，健全工作流程，狠抓各项工作制度和防范措施的落实，督促各岗位严格按
照风险点管理要求做好本职工作。
(三)明确工作责任。坚持谁主管，谁负责的原则，一级抓一级，层层落实。办公室主任对廉政风险点的防范管理工作负全面领导责任。其他分管主任负责抓好分管岗位的廉政风险点的防范工作，确保落实到岗，落实到人。对落实不力、特别是发生违法违纪的人员，要严格追究责任。
(四)加强思想教育。要坚持开展经常性的党性党风党纪和廉洁从政学习和教育，使全体干部牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，牢固树立立党为公，执政为民的宗旨意识，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。
(五)严明用人纪律。对封官许愿或者为跑官要官的人说情、打招呼，以及泄露酝酿、讨论干部任免情况的，严肃批评教育，调离组织人事部门，造成严重不良后果的，要依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。对受贿卖官的，按有关规定严肃查处。对发现有重要违纪线索、不宜继续从事干部人事岗位工作的干部，要坚决调离岗位，认真进行调查核实。遏止用人上的不正之风，营造风清气正的用人环境。工程建设廉政风险点及防范措施71、在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多
2、不按项目完成的实际工程量办理结算资料
3、对工程项目结算手续不全的办理结算
4、工程结算时随意变动单价或弄虚作假
5、在对内对外结算时，不讲程序、不完善相关手续
6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息
7、在起草合同、文件时粗略不细化
8、对施工单位进行吃、拿、卡、要
9、从事对单位利益有损、对自身有利的行为
10、在对外联系业务时不坚持原则，假公济私工程建设廉政风险点及防范措施8一、指导思想
以科学发展观为指导，坚持从办公室工作实际出发，通过全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险点，开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制体系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，最大限度地预防和减少权力运行中不廉洁行为的发生。
二、;方法步骤和主要内容
第一阶段：动员部署阶段(20__年第一季度)(一)动员部署。及时召开全办动员大会，认真传达全区廉政风险防控工作会议精神，进行动员部署，制定下发具体实施方案，明确各股室(下属事业单位)的分工。同时结合周二集中学习等，持续加大有关廉政风险防控的学习力度，使办全员牢固树立廉政风险防控的意识和观念。
(二)成立机构。成立本办廉政风险防控工作领导小组，下设廉防办(挂
靠在人秘股)负责组织协调和督促检查，各挂靠单位、各股室各负其责，形成内外监控、多方联动、上下协同的领导体制和工作机制。明确由办分管领导牵头抓好分管范围的廉政风险防控的职权梳理、风险查找、防控措施等防控重点，同时办挂靠单位、各股室(下属事业单位)要结合实际，指定专人负责，做到股室(挂靠单位)廉政风险防控工作与办廉政风险防控工作同步推进。
风险等级的评定：按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，廉政风险分为高、中、低三级：(1)高级风险为重点关注等级，指发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;(2)中级风险为需要关注等级，指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规的风险;(3)低级风险为一般关注等级，指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。
风险等级的管理：廉政风险等级实行分级管理、分级负责。高级风险由办主要领导负责，中级风险由办分管领导负责，低级风险由办挂靠单位、股室负责人直接管理和负责。
办廉防办将排查出来的风险点和预防措施在一定范围内征求意见并公示。
第三阶段：制定防控措施阶段(2013年第三季度)(一)公开亮权。针对排查出来的因公开不够、权力运行透明度不高等方面存在的廉政风险，坚持把有效的内部监督与畅通的外部监督相结合，拓展信息公开范围。要充分利用网站、公开栏及宣传栏等阵地，将职权目录、运行过程、运行结果等向社会公开，主动接受监督。办廉防办要负责将本办履行职权情况积极对外公开，重点公开三重一大、民生保障等热点问题，做到及时、主动、全程，让权力在阳光下运行，消除各种潜在的廉政风险。
(二)制度控权。要汇总排查出来的因制度不健全或制度有漏洞而产生的风险点，形成防控措施责任分解抓落实的方案：一方面做好当前各项廉政制度的评估，查找制度有无漏洞，是否隐藏部门利益，建立健全相应的防控制度，使制度更加科学、合理、管用，努力提高制度的执行力。另一方面要结合职权梳理和风险排查，建立健全相应的防控制度，让每一个风险点都能找到相应的防控措施。要按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位、法定权限制定相应的规范。重要重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。
(三)简政放权。各挂靠单位、各股室针对排查出来的因市场竞争不充分、行政管制过度而存在的廉政风险，从人、财、物、事管理等容易滋生腐败的重要权力岗位入手，构建权力公开透明运行机制;要继续深化行政审批制度改革，简化审批手续，拓宽网上审批覆盖面，提高办事速度，不断优化政务环境。
第四阶段：建立长效机制阶段(2013年第四季度)(一)检查考核机制。要建立本办廉政风险防控工作检查考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险点及其防范措施的落实情况进行监督检查，评估结果纳入本办党风廉政建设责任制和绩效评估考核内容。
(二)预警处置机制。建立廉政风险信息收集、分析、通报和预警制度，由办廉防办指定专人负责廉政风险信息收集，对收集的预警信息进行分析，有针对性地进行预警处置，对防控措施的落实情况及时督导，在一定范围内通报预警处置情况，努力做到没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处，防患于未然。
(三)风险评审机制。邀请办廉政风险评议监督员或纪检监察部门，对我办的防控制度进行审核评估，重点围绕制度的廉洁性、合法性、合理性、科学性以及是否存在利益冲突等问题，从制度设计环节开始，查找制度在内容、程序、配套等方面的不足。
(四)动态管理机制。在廉政风险防控实践过程中，不断总结经验，推进防控机制的科学化和规范化，并结合我办各项工作发展的新要求，对新出现的廉政风险要及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态修正优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。
三、工作要求
(一)明确目标，统一思想。办领导班子成员和各股室(下属事业单位)要高度重视，切实明确目标任务、主要内容、重点步骤，切实把思想统一到区纪委的决策部署上来。要充分利用各种载体，大力开展宣传工作，在全办营造勤廉风险防范的宣传氛围。
(二)领导带头，精心组织。建立廉政风险防控制度体系，涉及面广，政策性、专业性性强。办班子成员要切实履行一岗双责职责，对分管范围内防控体系建设工作带头抓、亲自抓，查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和分管范围内的廉政风险防控管理，确保全面推行，落到实处。
(三)结合实际，务求实效。要立足实际，坚持把建设廉政风险防控体系与业务工作紧密结合、与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合，突出抓好权力清理、风险查找、防控措施制定等防控重点，确保把风险点找全、找准，力求取得实效。工程建设廉政风险点及防范措施9一、廉政风险点
1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施
1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写建管中心公务车使用单(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
国有企业副总经理廉洁风险防控清单
《国有企业副总经理廉洁风险防控清单》
一、保持廉洁自律，增强纪律意识
1.不得利用职权谋取私利，不得以任何形式收受礼品、礼金等。
2.严格执行国有企业的各项规章制度和工作程序，不得违反公司规定，违反规定发生风险的，必须清查并及时报告上级主管部门。
3.不得利用职务之便干预市场经济秩序，不得利用职权谋取私利，不得变相收受礼品、礼金等，不得违规经商，不得与公司经营合作的供应商、客户等进行违规交易等。
二、加强审计监督，防范贪腐风险
1.遵守公司经营管理有关规定,不得乱联络、乱签字、乱核销，不得乱报账、套取公款及其他侵犯公司财产利益的行为。
2.不得违规规避监管，违规参与内幕交易等。
3.不得参与与公司业务无关的交易活动，不得占有、使用、据为己有公司财物等。
三、加强团队建设，规范权力运行
1.不得进行“铁帐户”，不得在内外部之间形成组织终端关系，不得私下组织差旅、招待等活动。
2.不得追求奢靡生活，不得通过挥霍浪费或者特权享受中的形式寻求利益等。
3.不得为争取职务、机会等寻求不正当利益，不得违规选人用人，不得违规调动、竞争、晋升、地方沟通等。
四、强化风险意识，防范违规行为
1.不得利用公司资源开展政治手段、行业薄层、包庇违法行为，违反相关知识产权、违反食品安全、违法破坏环境等。
2.不得以图利企业、损害中央、省、市、区政府利益为目的，利用职权侵害国家利益、不得与公司经营合作的供应商、客户等参与政治活动等。
3.不得违规流露秘密，包括但不限于技术、经营信息、财务、人事信息等。
土建生产副经理廉政风险点描述的新表述
标题：土建生产副经理廉政风险点描述的新表述
简介：
廉政风险是指在土建生产领域中，管理层面涉及到的不诚信行为和腐败现象。土建生产副经理作为企业中的核心管理者之一，承担着重要的管理职责和权力，他们的廉政风险点描述具有重要意义。本文将从不同层面和角度出发，对土建生产副经理廉政风险点进行深入探讨，并提供新的表述来增进对这一问题的理解。
一、权力运用的廉政风险点描述
作为土建生产副经理，权力运用是其职责之一。然而，恶意权力运用可能导致贪污、腐败等不良行为。廉政风险点包括但不限于：滥用职权、向承包商索贿、以权谋私等。这些行为对企业内部运转和项目进展可能造成严重的影响，因此需要引起高度重视和监管。
二、与供应商关系的廉政风险点描述
土建生产副经理与供应商之间的关系密切，这也为存在廉政风险提供了机会。风险点描述包括：贪污受贿、强行指定供应商、虚报采购成本等。这些不诚信行为会扭曲市场竞争，导致优质供应商受影响，同时也削弱了企业的可持续发展。
三、项目合同管理的廉政风险点描述
土建生产副经理在项目合同管理方面扮演着关键角色。然而，不透明或不诚信的合同管理可能存在一系列风险点，如合同内部分账、虚报工程进度、变相索取回扣等。通过新的表述，我们可以更好地揭示这些风险点，以便及早识别并采取相应措施来减少潜在风险。
四、项目资金的廉政风险点描述
土建生产副经理在项目资金管理中需要高度诚信和廉洁。然而，潜在风险包括侵占工程资金、贪污挪用资金等。这些行为将直接影响项目的资金安全和正常运营，进而损害企业的声誉与发展。
总结：
土建生产副经理廉政风险点描述对企业的发展和维护廉洁形象至关重要。本文从权力运用、供应商关系、项目合同管理和项目资金等多个方面全面揭示了廉政风险点，并提供了新的表述。通过审视和理解这些风险点，我们可以更好地认识到廉政风险的严重性，并采取相应措施来预防和化解潜在的风险。廉政风险点描述的新表述有助于提高对该问题的全面认知，推动土建生产行业的廉政建设和可持续发展。
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